Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
26/07/2023 | 2023NE0000313 | Estimativo |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
R$ 742,49 | |
26/07/2023 | 2023NE0000317 | Estimativo |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
|
R$ 400,00 | |
26/07/2023 | 2023NE0000318 | Estimativo |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
|
R$ 1.841,40 | |
24/07/2023 | 2023NE0000311 | Estimativo |
ATTIVA EDITORA EIRELI ME
20.052.341/0001-18
|
R$ 6.000,00 | |
21/07/2023 | 2023NE0000305 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 481,00 | |
21/07/2023 | 2023NE0000310 | Estimativo |
COMERCIO SERTANEJO DE GLP LTDA
12.373.658/0001-28
|
R$ 237,60 | |
20/07/2023 | 2023NE0000308 | Estimativo |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
|
R$ 15.500,00 | |
20/07/2023 | 2023NE0000309 | Estimativo |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
|
R$ 3.000,00 | |
19/07/2023 | 2023NE0000304 | Estimativo |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
|
R$ 300,00 | |
18/07/2023 | 2023NE0000298 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 3.252,50 | |
18/07/2023 | 2023NE0000299 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 2.321,94 | |
18/07/2023 | 2023NE0000300 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 294,50 | |
18/07/2023 | 2023NE0000306 | Estimativo |
ALAN CLECIO DE CARVALHO RAMOS
***.***.054-57
|
R$ 6.000,00 | |
18/07/2023 | 2023NE0000307 | Estimativo |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
|
R$ 8.100,00 | |
17/07/2023 | 2023NE0000302 | Estimativo |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
|
R$ 1.000,00 | |
17/07/2023 | 2023NE0000303 | Estimativo |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
|
R$ 1.843,20 | |
14/07/2023 | 2023NE0000301 | Estimativo |
LRM SANITIZACAO E SERVICOS EIRELI
41.172.699/0001-54
|
R$ 6.500,00 | |
13/07/2023 | 2023NE0000297 | Estimativo |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
|
R$ 47,74 | |
10/07/2023 | 2023NE0000296 | Estimativo |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
|
R$ 140,00 | |
07/07/2023 | 2023NE0000293 | Estimativo |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
R$ 800,00 |
Mostrando 861 até 880 de 1140 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
Empenho: | |
---|---|
Tipo do Empenho: | |
Unidade Jurisdicionada: | |
Unidade Orçamentária: | |
Histórico do Empenho: | |
Data Empenho: | |
CPF/CNPJ do Credor: | |
Nome/Razão Social: | |
Fonte de Recurso: | |
Modalidade de Licitação: | |
Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
Função: | |
---|---|
Subfunção: | |
Programa: | |
Ação: | |
Identificação da Ação: | |
Categoria Econômica: | |
Natureza de Despesa: | |
Modalidade de Aplicação: | |
Elemento de Despesa: | |
Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
---|---|---|
Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
---|
Total Pago: R$ 0,00
Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
---|
EMPENHO Nº 2023NE0000313
Total Empenhado
R$ 742,49
Total Liquidado
R$ 742,49
Total Pago
R$ 742,49
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 26/07/2023
Valor: R$ 742,49
CPF/CNPJ do Credor:
10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2023.
Empenho: 2023NE0000313
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000317
Total Empenhado
R$ 400,00
Total Liquidado
R$ 400,00
Total Pago
R$ 400,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 26/07/2023
Valor: R$ 400,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.494-85
Nome/Razão Social: LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DEPUTADO ALBERTO FEITOSA, PARA TRATAR SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO URI, NOS DIAS 26 07 A 27 07 2023. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
Empenho: 2023NE0000317
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000318
Total Empenhado
R$ 1.841,40
Total Liquidado
R$ 1.841,40
Total Pago
R$ 1.841,40
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 26/07/2023
Valor: R$ 1.841,40
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.494-85
Nome/Razão Social: LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DEPUTADO ALBERTO FEITOSA, PARA TRATAR SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO URI, NOS DIAS 26 07 A 27 07 2023. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
Empenho: 2023NE0000318
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000311
Total Empenhado
R$ 6.000,00
Total Liquidado
R$ 6.000,00
Total Pago
R$ 6.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 24/07/2023
Valor: R$ 6.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
20.052.341/0001-18
Nome/Razão Social: ATTIVA EDITORA EIRELI ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MENSAGEM INSTITUCIONAL DE 1 PAGINA DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO NA REVISTA MOVIMENTO, EDICAO 160, CONFORME NOTA ANEXA.
Empenho: 2023NE0000311
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000305
Total Empenhado
R$ 481,00
Total Liquidado
R$ 481,00
Total Pago
R$ 481,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/07/2023
Valor: R$ 481,00
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA DE RESMA DE FOLHA, 01 COLA BASTAO, 10 ARQUIVO MORTO, 01 CAIXA CANETA E 02 LIVRO ATAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Empenho: 2023NE0000305
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000310
Total Empenhado
R$ 237,60
Total Liquidado
R$ 237,60
Total Pago
R$ 237,60
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/07/2023
Valor: R$ 237,60
CPF/CNPJ do Credor:
12.373.658/0001-28
Nome/Razão Social: COMERCIO SERTANEJO DE GLP LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS DE 13 QUILOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000310
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000308
Total Empenhado
R$ 15.500,00
Total Liquidado
R$ 15.500,00
Total Pago
R$ 15.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/07/2023
Valor: R$ 15.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.475.417/0001-12
Nome/Razão Social: C.DOS SANTOS COMUNICACOES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, COMPETENCIA JULHO 2023.
Empenho: 2023NE0000308
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000309
Total Empenhado
R$ 3.000,00
Total Liquidado
R$ 3.000,00
Total Pago
R$ 3.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/07/2023
Valor: R$ 3.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
21.503.650/0001-20
Nome/Razão Social: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO DE 2023.
Empenho: 2023NE0000309
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000304
Total Empenhado
R$ 300,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/07/2023
Valor: R$ 300,00
CPF/CNPJ do Credor:
03.462.920/0001-10
Nome/Razão Social: ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA ENTERRO DE DR INACIO, NA DATA 16 07 2023.
Empenho: 2023NE0000304
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000298
Total Empenhado
R$ 3.252,50
Total Liquidado
R$ 3.252,50
Total Pago
R$ 3.252,50
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 18/07/2023
Valor: R$ 3.252,50
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000298
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000299
Total Empenhado
R$ 2.321,94
Total Liquidado
R$ 2.321,94
Total Pago
R$ 2.321,94
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 18/07/2023
Valor: R$ 2.321,94
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO SS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000299
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000300
Total Empenhado
R$ 294,50
Total Liquidado
R$ 294,50
Total Pago
R$ 294,50
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 18/07/2023
Valor: R$ 294,50
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000300
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000306
Total Empenhado
R$ 6.000,00
Total Liquidado
R$ 6.000,00
Total Pago
R$ 6.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 18/07/2023
Valor: R$ 6.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.054-57
Nome/Razão Social: ALAN CLECIO DE CARVALHO RAMOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO URBANISTICO NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL NA SISTEMATIZACAO URBANISTICA, CONFORME DISPENSA Nº 019 2023, PROCESSO ADM Nº 031 2023 E CONTRATO Nº 033 2023. RELATIVO AO MES DE JULHO 2023.
Empenho: 2023NE0000306
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000307
Total Empenhado
R$ 8.100,00
Total Liquidado
R$ 8.100,00
Total Pago
R$ 7.573,50
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 18/07/2023
Valor: R$ 8.100,00
CPF/CNPJ do Credor:
07.759.976/0001-91
Nome/Razão Social: JURISCONSULTECNICA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 02 2023, DISPENSA N° 002 2023 E CONTRATO N° 002 2023, COMPETENCIA JULHO 2023.
Empenho: 2023NE0000307
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000302
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/07/2023
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.404-67
Nome/Razão Social: EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE, VISITAR CASA DE APOIO E PARA RESOLVER A SITUACAO DA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO 2023.
Empenho: 2023NE0000302
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000303
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/07/2023
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.404-67
Nome/Razão Social: EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUILOMETRAGEM DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE, PARA VISITAR CASA DE APOIO E PARA RESOLVER A SITUACAO DA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO 2023.
Empenho: 2023NE0000303
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000301
Total Empenhado
R$ 6.500,00
Total Liquidado
R$ 6.500,00
Total Pago
R$ 6.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 14/07/2023
Valor: R$ 6.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
41.172.699/0001-54
Nome/Razão Social: LRM SANITIZACAO E SERVICOS EIRELI
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO, SANITAZACAO DE AMBIENTES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000301
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000297
Total Empenhado
R$ 47,74
Total Liquidado
R$ 47,74
Total Pago
R$ 47,74
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 13/07/2023
Valor: R$ 47,74
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 01 FITA VEDA ROSCA, 01 TORNEIRA EM PVC E 02 ENGATE FLEXIVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000297
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000296
Total Empenhado
R$ 140,00
Total Liquidado
R$ 140,00
Total Pago
R$ 140,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/07/2023
Valor: R$ 140,00
CPF/CNPJ do Credor:
41.075.543/0001-55
Nome/Razão Social: VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS HP 285A, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000296
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000293
Total Empenhado
R$ 800,00
Total Liquidado
R$ 800,00
Total Pago
R$ 800,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 07/07/2023
Valor: R$ 800,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.334-40
Nome/Razão Social: DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A ALEPE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REUNIAO COM DEPUTADO JOAOZINHO TENORIO, NO DIA 10 DE JULHO 2023.
Empenho: 2023NE0000293
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO