Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-08-31 21:36:35
2025-08-31 21:36:35
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Apresentando 20 de um total de 260 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 2025NE0000341 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 E 23 DE AGOSTO 2025. EM MARAGOGI/ AL. CONFORME CI 460/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000342 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA MARAGOGI/AL, PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 E 23 DE AGOSTO 2025. EM MARAGOGI/ AL. KM´S PERCORRIDOS - 1074KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 461/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.933,20 | R$ 1.933,20 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000343 |
ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS
***.***.034-28
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR (ASSESSOR DE GABINETE) ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS. MAT 692, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO 2025. EM MARAGOGI/ AL. CONFORME CI 462/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 17/08/2025 | 2025NE0000339 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PETROLINA PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA. MAT. 602, PARA VISITA A CODEVASF, NO DIA 18 DE AGOSTO 2025. NA CIDADE DE PETROLINA/PE. KM´S PERCORRIDOS - 472 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 453/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 849,60 | R$ 849,60 | R$ 0,00 | |
| 17/08/2025 | 2025NE0000340 |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SUPORTE NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE SAGRES E OU REMERSSA EOF (REMESSA RECEITA E DESPESA), ALÉM DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA EXECUÇÃO, ALÉM DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE TODOS OS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 037/2025 ANEXO.
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R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000337 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONSUMO ATÉ 11/08/2025. CONFORME CI 452/2025, EM ANEXO
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R$ 356,11 | R$ 356,11 | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000338 |
FILIPE FRANKLIN BARROS
32.657.467/0001-03
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFOME CONTRATO 35/2025.
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R$ 61.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000336 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 451-A/2025, COM DFD, PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3137 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
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R$ 4.222,86 | R$ 4.222,86 | R$ 50,67 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000335 |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 446-A/2025 EM ANEXO.
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R$ 774,00 | R$ 774,00 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000332 |
PADRE CICERO TRANSPORTES LTDA
30.578.814/0001-79
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA QUALIFICADA PARA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, DESTINADOS À OTIMIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFOME CONTRATO 36/2025.
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R$ 56.809,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000333 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO E AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 446/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000334 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO E AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 447/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000331 |
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS LTDA
29.444.636/0001-04
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE PORTA DE VIDRO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFOME CI 445-A/2025, EM ANEXO
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000329 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA AO DIRETOR DA ADAGRO E SECRETARIA DE ESPORTES, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO 2025. CONFORME REQUERIMENTO E CI 445/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000330 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA AO DIRETOR DA ADAGRO E SECRETARIA DE ESPORTES, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 444/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000309 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3137 (CARRO) E EKH-7A05 (CARRO) RESPECTIVOS ANEXOS
|
R$ 969,66 | R$ 969,66 | R$ 11,63 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000308 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 401/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000306 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025. REFERENTE AO MÊS DE /2025, CONFORME CI 383/2025, EM ANEXO
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R$ 495,88 | R$ 495,88 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000307 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL RESPEITANDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025.
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R$ 66.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000305 |
M D GADELHA DIAS LEITE
43.913.089/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS MUNICÍPIO, ESTADO E BRASIL COM ROSETAS E MASTROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 390/2025 E COTAÇÕES EM ANEXO.
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 |