Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025NE0000287 | Estimativo |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
|
R$ 3.500,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000288 | Estimativo |
ALEXANDRA ALVES CONSERVA DE MAIRINS
***.***.754-44
|
R$ 1.520,84 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000289 | Estimativo |
FUNPRESSAL PENSIONISTAS ( F.P )
07.439.828/0001-90
|
R$ 185.000,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000290 | Estimativo |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
|
R$ 172,10 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000283 | Estimativo |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
|
R$ 1.000,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000284 | Estimativo |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
|
R$ 650,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000285 | Estimativo |
BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
25.288.644/0001-58
|
R$ 3.675,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000281 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO - FP
***.***.000-00
|
R$ 520.000,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000282 | Estimativo |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
|
R$ 549,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000278 | Estimativo |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
|
R$ 1.843,20 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000279 | Estimativo |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
|
R$ 1.000,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000280 | Estimativo |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
|
R$ 12.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000276 | Estimativo |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
|
R$ 930,91 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000277 | Estimativo |
MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
17.242.526/0001-80
|
R$ 2.008,75 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000222 | Estimativo |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
R$ 600,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000223 | Estimativo |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
|
R$ 300,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000224 | Estimativo |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
|
R$ 300,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000225 | Estimativo |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
|
R$ 300,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000226 | Estimativo |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
|
R$ 600,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000220 | Estimativo |
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA ME
03.754.007/0002-78
|
R$ 60.000,00 |
Mostrando 21 até 40 de 1140 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2025NE0000287
Total Empenhado
R$ 3.500,00
Total Liquidado
R$ 3.500,00
Total Pago
R$ 3.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/06/2025
Valor: R$ 3.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
48.292.367/0001-52
Nome/Razão Social: EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ABRANGENDO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, TREINAMENTOS HABITUAIS E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS, VISANDO ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS. CONFORME DFD ANEXO.
Empenho: 2025NE0000287
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000288
Total Empenhado
R$ 1.520,84
Total Liquidado
R$ 1.520,84
Total Pago
R$ 1.520,84
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/06/2025
Valor: R$ 1.520,84
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.754-44
Nome/Razão Social: ALEXANDRA ALVES CONSERVA DE MAIRINS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA (13º E FÉRIAS PROPORCIONAL) CONFORME PLANILHA ANEXA
Empenho: 2025NE0000288
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000289
Total Empenhado
R$ 185.000,00
Total Liquidado
R$ 21.735,33
Total Pago
R$ 21.735,33
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/06/2025
Valor: R$ 185.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
07.439.828/0001-90
Nome/Razão Social: FUNPRESSAL PENSIONISTAS ( F.P )
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
Empenho: 2025NE0000289
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000290
Total Empenhado
R$ 172,10
Total Liquidado
R$ 172,10
Total Pago
R$ 172,10
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/06/2025
Valor: R$ 172,10
CPF/CNPJ do Credor:
34.028.316/0021-57
Nome/Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA POSTAL DOS CORREIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, VALOR ANUAL, CONFORME CI 333/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000290
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000283
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/06/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.164-19
Nome/Razão Social: MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/ 2025. CONFORME CI 327/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000283
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000284
Total Empenhado
R$ 650,00
Total Liquidado
R$ 650,00
Total Pago
R$ 650,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/06/2025
Valor: R$ 650,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.484-20
Nome/Razão Social: JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS MAT. 627, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/ 2025. CONFORME CI 328/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000284
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000285
Total Empenhado
R$ 3.675,00
Total Liquidado
R$ 3.675,00
Total Pago
R$ 3.675,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/06/2025
Valor: R$ 3.675,00
CPF/CNPJ do Credor:
25.288.644/0001-58
Nome/Razão Social: BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, EM PVC, TAMANHO 54X86MM, PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO, CONFORME CI 330/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000285
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000281
Total Empenhado
R$ 520.000,00
Total Liquidado
R$ 89.702,85
Total Pago
R$ 89.702,85
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/06/2025
Valor: R$ 520.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO - FP
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
Empenho: 2025NE0000281
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000282
Total Empenhado
R$ 549,00
Total Liquidado
R$ 549,00
Total Pago
R$ 549,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/06/2025
Valor: R$ 549,00
CPF/CNPJ do Credor:
05.989.461/0001-52
Nome/Razão Social: MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 326/2025 EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000282
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000278
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/06/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.624-00
Nome/Razão Social: FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE, PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM CONFORME CI 321/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000278
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000279
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/06/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.624-00
Nome/Razão Social: FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 320/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000279
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000280
Total Empenhado
R$ 12.000,00
Total Liquidado
R$ 12.000,00
Total Pago
R$ 12.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/06/2025
Valor: R$ 12.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
59.679.949/0001-02
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 323/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000280
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000276
Total Empenhado
R$ 930,91
Total Liquidado
R$ 930,91
Total Pago
R$ 930,91
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/06/2025
Valor: R$ 930,91
CPF/CNPJ do Credor:
52.950.324/0001-94
Nome/Razão Social: EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025
Empenho: 2025NE0000276
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000277
Total Empenhado
R$ 2.008,75
Total Liquidado
R$ 2.008,75
Total Pago
R$ 2.008,75
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/06/2025
Valor: R$ 2.008,75
CPF/CNPJ do Credor:
17.242.526/0001-80
Nome/Razão Social: MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 322/2025, DFD, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000277
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000222
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/05/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.604-30
Nome/Razão Social: JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 103, PARA VISITA À CASA CIVIL DE PERNAMBUCO, NO DIA 12 DE MAIO, 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 232/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000222
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000223
Total Empenhado
R$ 300,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/05/2025
Valor: R$ 300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.544-77
Nome/Razão Social: VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO. MAT. 271, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 233/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000223
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000224
Total Empenhado
R$ 300,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/05/2025
Valor: R$ 300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ. MAT. 408, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 234/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000224
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000225
Total Empenhado
R$ 300,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/05/2025
Valor: R$ 300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.454-15
Nome/Razão Social: MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ. MAT. 269, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 235/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000225
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000226
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/05/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
00.703.157/0001-83
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO REFERENTE AO EVENTO DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, DO DIA 19 A 22 DE MAIO/ 2025, CONFORME CI 230/2025, BOLETO BANCÁRIO, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000226
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000220
Total Empenhado
R$ 60.000,00
Total Liquidado
R$ 13.200,00
Total Pago
R$ 4.800,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 09/05/2025
Valor: R$ 60.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
03.754.007/0002-78
Nome/Razão Social: REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO, COM ABRANGENCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 09:00H ÀS 12H - 04 HORAS DE TRANSMISSÃO, CONFORME CONTRATO 029/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, ANEXO.
Empenho: 2025NE0000220
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO