Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | 2025NE0000147 | Estimativo |
CARVALHO & SA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
58.618.333/0001-69
|
R$ 61.200,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000144 | Estimativo |
J GONCALVES DE LIMA
18.258.108/0001-44
|
R$ 28.200,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000136 | Estimativo |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
|
R$ 1.500,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000137 | Estimativo |
TALLITA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.399.843/0001-55
|
R$ 60.000,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000138 | Estimativo |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
|
R$ 45.600,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000139 | Estimativo |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
|
R$ 45.600,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000140 | Estimativo |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
|
R$ 54.000,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000141 | Estimativo |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
|
R$ 54.000,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000142 | Estimativo |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
|
R$ 48.600,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000143 | Estimativo |
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
58.874.721/0001-00
|
R$ 5.000,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000135 | Estimativo |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
12.859.161/0001-14
|
R$ 20.300,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000133 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.843,20 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000134 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.300,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000132 | Estimativo |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO
08.866.287/0001-49
|
R$ 340,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000129 | Estimativo |
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
58.874.721/0001-00
|
R$ 5.000,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000130 | Estimativo |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
|
R$ 600,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000131 | Estimativo |
MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
17.242.526/0001-80
|
R$ 2.025,50 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000124 | Estimativo |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
R$ 600,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000125 | Estimativo |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
|
R$ 600,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000126 | Estimativo |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
|
R$ 600,00 |
Mostrando 101 até 120 de 1140 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2025NE0000147
Total Empenhado
R$ 61.200,00
Total Liquidado
R$ 20.400,00
Total Pago
R$ 15.300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 25/03/2025
Valor: R$ 61.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
58.618.333/0001-69
Nome/Razão Social: CARVALHO & SA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TÉCNICO À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE EM SUAS FUNÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. OS SERVIÇOS ABRANGEM A ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS DE LEI COM IMPACTO ORÇAMENTÁRIO, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOBRE A'S LEIS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ALÉM DO
Empenho: 2025NE0000147
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
112025
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000144
Total Empenhado
R$ 28.200,00
Total Liquidado
R$ 4.610,00
Total Pago
R$ 4.610,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 24/03/2025
Valor: R$ 28.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
18.258.108/0001-44
Nome/Razão Social: J GONCALVES DE LIMA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À I
Empenho: 2025NE0000144
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000136
Total Empenhado
R$ 1.500,00
Total Liquidado
R$ 1.500,00
Total Pago
R$ 1.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/03/2025
Valor: R$ 1.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
33.260.313/0001-38
Nome/Razão Social: LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 101/2025, NOTA FISCAL 155.
Empenho: 2025NE0000136
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000137
Total Empenhado
R$ 60.000,00
Total Liquidado
R$ 10.000,00
Total Pago
R$ 10.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/03/2025
Valor: R$ 60.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
59.399.843/0001-55
Nome/Razão Social: TALLITA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS, ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE NA ADEQUADAÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DE OUVIDORIA PÚBLICA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME CONTRATO 024/2025, PROCESSO ADMI
Empenho: 2025NE0000137
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
122025
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000138
Total Empenhado
R$ 45.600,00
Total Liquidado
R$ 7.600,00
Total Pago
R$ 7.600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/03/2025
Valor: R$ 45.600,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.475.417/0001-12
Nome/Razão Social: C.DOS SANTOS COMUNICACOES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.CONFORME CONTRATO 17/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2025.
Empenho: 2025NE0000138
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
52025
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000139
Total Empenhado
R$ 45.600,00
Total Liquidado
R$ 7.600,00
Total Pago
R$ 7.600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/03/2025
Valor: R$ 45.600,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.475.417/0001-12
Nome/Razão Social: SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO 19/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2025
Empenho: 2025NE0000139
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
72025
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000140
Total Empenhado
R$ 54.000,00
Total Liquidado
R$ 9.000,00
Total Pago
R$ 9.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/03/2025
Valor: R$ 54.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
25.120.927/0001-96
Nome/Razão Social: CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR A MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DOIS WEBSITES (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE INSTITUCIONAL), JÁ INCLUÍDOS EM UM PLANO DE HOSPEDAGEM, QUE ABRANGE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS, INSERÇÃO DE FOTOS E ARTES, REDAÇÃO DE TEXTOS, MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, ALÉM DA CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E FUNCIONALIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 18/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2025.
Empenho: 2025NE0000140
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
62025
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000141
Total Empenhado
R$ 54.000,00
Total Liquidado
R$ 9.000,00
Total Pago
R$ 9.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/03/2025
Valor: R$ 54.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
25.120.927/0001-96
Nome/Razão Social: CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA REMESSA, MODULO REMESSA PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO15/2025, PROCESSOADMINISTRATIVO 007/2025.
Empenho: 2025NE0000141
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
32025
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000142
Total Empenhado
R$ 48.600,00
Total Liquidado
R$ 16.200,00
Total Pago
R$ 12.150,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/03/2025
Valor: R$ 48.600,00
CPF/CNPJ do Credor:
21.503.650/0001-20
Nome/Razão Social: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PESSOAL, MODULO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025
Empenho: 2025NE0000142
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000143
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/03/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
58.874.721/0001-00
Nome/Razão Social: ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COM ENFASE EM DIREITO PUBLICO, PARA A IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE GOVERNANÇA NA CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO - PE, ATRAVES DE MECANISMOS DE LIDERANCA, ESTRATEGIA E CONTROLE POSTOS EM PRATICA PARA AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR A GESTAO, COM VISTAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE. CONFORME DFD, CI 100/2025 E NOTA FISCAL 007, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000143
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000135
Total Empenhado
R$ 20.300,00
Total Liquidado
R$ 20.300,00
Total Pago
R$ 20.300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/03/2025
Valor: R$ 20.300,00
CPF/CNPJ do Credor:
12.859.161/0001-14
Nome/Razão Social: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 29 INSCRIÇÕES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO CONGRESSO ESTADUAL DA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, DO DIA 20 À 23 DE MARÇO/ 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE. CONFORME CI 98/2025 E ANEXOS
Empenho: 2025NE0000135
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000133
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/03/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL E CI 97/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000133
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000134
Total Empenhado
R$ 1.300,00
Total Liquidado
R$ 1.300,00
Total Pago
R$ 1.300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/03/2025
Valor: R$ 1.300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DO VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES. DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2025,EM RECIFE-PE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 96/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000134
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000132
Total Empenhado
R$ 340,00
Total Liquidado
R$ 340,00
Total Pago
R$ 340,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/03/2025
Valor: R$ 340,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.866.287/0001-49
Nome/Razão Social: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 3 ANOS TOKES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
Empenho: 2025NE0000132
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000129
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/03/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
58.874.721/0001-00
Nome/Razão Social: ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COM ENFASE EM DIREITO PUBLICO, PARA A IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE GOVERNANCA NA CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO - PE, ATRAVES DE MECANISMOS DE LIDERANCA, ESTRATEGIA E CONTROLE POSTOS EM PRATICA PARA AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR A GESTAO, COM VISTAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, CONFORME DFD, CI 92/2025 E NOTA FISCAL 005, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000129
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000130
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/03/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, CPF 066.443.234-48, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONECTA RECIFE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 93/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000130
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000131
Total Empenhado
R$ 2.025,50
Total Liquidado
R$ 2.025,50
Total Pago
R$ 2.025,50
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/03/2025
Valor: R$ 2.025,50
CPF/CNPJ do Credor:
17.242.526/0001-80
Nome/Razão Social: MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 95/2025, NOTA FISCAL 2019327, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000131
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000124
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.604-30
Nome/Razão Social: JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 87/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000124
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000125
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.164-19
Nome/Razão Social: MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS CPF 066.182.164-19, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 88/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000125
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000126
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.624-00
Nome/Razão Social: FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 89/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000126
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO