Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | 2023NE0000271 | Estimativo |
ALAN CLECIO DE CARVALHO RAMOS
***.***.054-57
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000273 | Estimativo |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
|
R$ 3.000,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000274 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 9.459,15 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000275 | Estimativo |
FOPAG AGENTE POLITICO
11.351.350/0001-19
|
R$ 3.796,84 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000276 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 1.349,56 | |
| 19/06/2023 | 2023NE0000272 | Estimativo |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
|
R$ 15.500,00 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000268 | Estimativo |
BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
45.524.174/0001-91
|
R$ 4.500,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000264 | Estimativo |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0001-03
|
R$ 156,90 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000265 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 527,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000266 | Estimativo |
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
|
R$ 1.860,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000267 | Estimativo |
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
|
R$ 1.860,00 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000261 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 779,00 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000262 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 400,00 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000263 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.839,60 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000258 | Estimativo |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
|
R$ 400,00 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000259 | Estimativo |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
|
R$ 1.850,40 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000260 | Estimativo |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
|
R$ 4.000,00 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000223 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 465,00 | |
| 25/04/2023 | 2023NE0000222 | Estimativo |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
|
R$ 1.749,60 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000203 | Estimativo |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
|
R$ 700,00 |
Mostrando 901 até 920 de 1140 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2023NE0000271
Total Empenhado
R$ 6.000,00
Total Liquidado
R$ 6.000,00
Total Pago
R$ 6.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/06/2023
Valor: R$ 6.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.054-57
Nome/Razão Social: ALAN CLECIO DE CARVALHO RAMOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO URBANISTICO NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL NA SISTEMATIZACAO URBANISTICA, CONFORME DISPENSA Nº 019 2023, PROCESSO ADM Nº 031 2023 E CONTRATO Nº 033 2023.
Empenho: 2023NE0000271
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000273
Total Empenhado
R$ 3.000,00
Total Liquidado
R$ 3.000,00
Total Pago
R$ 3.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/06/2023
Valor: R$ 3.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
21.503.650/0001-20
Nome/Razão Social: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023.
Empenho: 2023NE0000273
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000274
Total Empenhado
R$ 9.459,15
Total Liquidado
R$ 9.459,15
Total Pago
R$ 8.623,56
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/06/2023
Valor: R$ 9.459,15
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
Empenho: 2023NE0000274
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000275
Total Empenhado
R$ 3.796,84
Total Liquidado
R$ 3.796,84
Total Pago
R$ 3.250,30
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/06/2023
Valor: R$ 3.796,84
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: FOPAG AGENTE POLITICO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR EFETIVO ESTATUTARIO DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
Empenho: 2023NE0000275
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000276
Total Empenhado
R$ 1.349,56
Total Liquidado
R$ 1.349,56
Total Pago
R$ 1.235,84
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/06/2023
Valor: R$ 1.349,56
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR CONTRATADO DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
Empenho: 2023NE0000276
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000272
Total Empenhado
R$ 15.500,00
Total Liquidado
R$ 15.500,00
Total Pago
R$ 15.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/06/2023
Valor: R$ 15.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.475.417/0001-12
Nome/Razão Social: SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, COMPETENCIA JUNHO 2023.
Empenho: 2023NE0000272
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000268
Total Empenhado
R$ 4.500,00
Total Liquidado
R$ 4.500,00
Total Pago
R$ 4.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/06/2023
Valor: R$ 4.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
45.524.174/0001-91
Nome/Razão Social: BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIA TRIBUTARIA, NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADM 032 2023, CONVITE 08 2023 E CONTRATO N 35 2023.
Empenho: 2023NE0000268
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000264
Total Empenhado
R$ 156,90
Total Liquidado
R$ 156,90
Total Pago
R$ 156,90
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/06/2023
Valor: R$ 156,90
CPF/CNPJ do Credor:
34.028.316/0001-03
Nome/Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO ANUAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA POSTAL QUE A CAMARA MUNICIPAL POSSUI NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Empenho: 2023NE0000264
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000265
Total Empenhado
R$ 527,00
Total Liquidado
R$ 527,00
Total Pago
R$ 527,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/06/2023
Valor: R$ 527,00
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000265
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000266
Total Empenhado
R$ 1.860,00
Total Liquidado
R$ 1.860,00
Total Pago
R$ 1.860,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/06/2023
Valor: R$ 1.860,00
CPF/CNPJ do Credor:
28.310.417/0002-50
Nome/Razão Social: JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DO CONSERTO DO CARRO DO CARRO INCLUSO SERVICO MECANICO, DE RETIFICA E DE ALTERNADOR DO VEICULO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000266
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000267
Total Empenhado
R$ 1.860,00
Total Liquidado
R$ 1.860,00
Total Pago
R$ 1.860,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/06/2023
Valor: R$ 1.860,00
CPF/CNPJ do Credor:
28.310.417/0002-50
Nome/Razão Social: JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO DA CAMARA DE PLACA PCC0205, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000267
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000261
Total Empenhado
R$ 779,00
Total Liquidado
R$ 779,00
Total Pago
R$ 779,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 09/06/2023
Valor: R$ 779,00
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXAS DE RESMA DE FOLHA, 02 GRAMPEADORES, 01 CALCULADORA E 02 TONNERS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000261
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000262
Total Empenhado
R$ 400,00
Total Liquidado
R$ 400,00
Total Pago
R$ 400,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 09/06/2023
Valor: R$ 400,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOS CONSELHEIROS DO TCEPE, NO DIA 15 DE JUNHO 2023.
Empenho: 2023NE0000262
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000263
Total Empenhado
R$ 1.839,60
Total Liquidado
R$ 1.839,60
Total Pago
R$ 1.839,60
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 09/06/2023
Valor: R$ 1.839,60
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOS CONSELHEIROS DO TCEPE, NO DIA 15 DE JUNHO 2023.
Empenho: 2023NE0000263
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000258
Total Empenhado
R$ 400,00
Total Liquidado
R$ 400,00
Total Pago
R$ 400,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/06/2023
Valor: R$ 400,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.494-85
Nome/Razão Social: LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DA ADAGRO, NO DIA 08 DE JUNHO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
Empenho: 2023NE0000258
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000259
Total Empenhado
R$ 1.850,40
Total Liquidado
R$ 1.850,40
Total Pago
R$ 1.850,40
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/06/2023
Valor: R$ 1.850,40
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.494-85
Nome/Razão Social: LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCOMOCAO DE SALGUEIRO A RECIFEPE, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DO ADAGRO, NO DIA 08 DE JUNHO 2023.
Empenho: 2023NE0000259
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000260
Total Empenhado
R$ 4.000,00
Total Liquidado
R$ 4.000,00
Total Pago
R$ 4.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/06/2023
Valor: R$ 4.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
38.078.314/0001-80
Nome/Razão Social: PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO PERIODO DE 12 MESES. RELATIVO AO MES DE MAIO 2023.
Empenho: 2023NE0000260
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000223
Total Empenhado
R$ 465,00
Total Liquidado
R$ 465,00
Total Pago
R$ 465,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 26/04/2023
Valor: R$ 465,00
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA A CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000223
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000222
Total Empenhado
R$ 1.749,60
Total Liquidado
R$ 1.749,60
Total Pago
R$ 1.749,60
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 25/04/2023
Valor: R$ 1.749,60
CPF/CNPJ do Credor:
44.382.635/0001-76
Nome/Razão Social: ANDREW BALBINO GOMES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS, CANECAS E DECORACAO SIMPLES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000222
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000203
Total Empenhado
R$ 700,00
Total Liquidado
R$ 700,00
Total Pago
R$ 700,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 18/04/2023
Valor: R$ 700,00
CPF/CNPJ do Credor:
42.725.594/0001-48
Nome/Razão Social: 42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 26 CRACHAS EM PVC COM CAIXA E CORDAO E 150 ENVELOPES OFICIO COMERCIAL IMPRESSAO COLORIDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000203
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO