Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 2024NE0000448 | Estimativo |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
|
R$ 1.600,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000449 | Estimativo |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
|
R$ 6.100,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000450 | Estimativo |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
|
R$ 4.000,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000451 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
|
R$ 363,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000452 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
|
R$ 345,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000453 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 1.967,69 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000454 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 958,36 | |
| 19/11/2024 | 2024NE0000430 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO - FP
***.***.000-00
|
R$ 20.929,88 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000406 | Estimativo |
D A S CONSTRUTORA LTDA
42.176.434/0001-97
|
R$ 17.684,07 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000407 | Estimativo |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
|
R$ 1.366,25 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000408 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 690,60 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000409 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 239,25 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000410 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 1.684,37 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000411 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 766,57 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000412 | Estimativo |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
|
R$ 878,34 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000413 | Estimativo |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
|
R$ 4.144,20 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000414 | Estimativo |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
|
R$ 469,70 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000415 | Estimativo |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
|
R$ 360,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000416 | Estimativo |
MARIA DE FÁTIMA ARAUJO MOURA-ME
02.414.124/0001-49
|
R$ 560,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000417 | Estimativo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
|
R$ 2.071,82 |
Mostrando 281 até 300 de 1140 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2024NE0000448
Total Empenhado
R$ 1.600,00
Total Liquidado
R$ 1.600,00
Total Pago
R$ 1.600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 1.600,00
CPF/CNPJ do Credor:
51.398.166/0001-49
Nome/Razão Social: NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 LT, PLACA OYS2386, ANO 2014 2015, COR PRATA, LOCADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 42 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 38 2023 CONVITE Nº 10 2023. ADITIVO 001 2024. PERIODO: 21 11 2024 A 06 12 2024.
Empenho: 2024NE0000448
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000449
Total Empenhado
R$ 6.100,00
Total Liquidado
R$ 0,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 6.100,00
CPF/CNPJ do Credor:
07.759.976/0001-91
Nome/Razão Social: JURISCONSULTECNICA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 017 2023. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000449
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000450
Total Empenhado
R$ 4.000,00
Total Liquidado
R$ 4.000,00
Total Pago
R$ 4.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 4.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
40.588.318/0001-50
Nome/Razão Social: ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DE CONTRATACAO DE FORMA A ATENDER AS NORMAS LEGAIS, CONFORME PROCESSO 006 2023, CONVITE 001 2023 E CONTRATO Nº SAL08 2023. CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024
Empenho: 2024NE0000450
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000451
Total Empenhado
R$ 363,00
Total Liquidado
R$ 363,00
Total Pago
R$ 363,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 363,00
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO AGUA MINERAL 20 LITROS CADA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000451
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000452
Total Empenhado
R$ 345,00
Total Liquidado
R$ 345,00
Total Pago
R$ 345,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 345,00
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LANCHES, DESTINADO A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000452
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000453
Total Empenhado
R$ 1.967,69
Total Liquidado
R$ 1.967,69
Total Pago
R$ 1.967,69
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 1.967,69
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000453
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000454
Total Empenhado
R$ 958,36
Total Liquidado
R$ 958,36
Total Pago
R$ 958,36
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 958,36
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000454
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000430
Total Empenhado
R$ 20.929,88
Total Liquidado
R$ 20.929,88
Total Pago
R$ 18.891,69
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/11/2024
Valor: R$ 20.929,88
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO - FP
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2024.
Empenho: 2024NE0000430
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000406
Total Empenhado
R$ 17.684,07
Total Liquidado
R$ 17.684,07
Total Pago
R$ 17.684,07
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 17.684,07
CPF/CNPJ do Credor:
42.176.434/0001-97
Nome/Razão Social: D A S CONSTRUTORA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REFORMA EMERGENCIAL DO TELHADO DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO. SEGUE ANEXO NOTA FISCAL DOS SERVICOS.
Empenho: 2024NE0000406
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obras e Instalações
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000407
Total Empenhado
R$ 1.366,25
Total Liquidado
R$ 1.366,25
Total Pago
R$ 1.366,25
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 1.366,25
CPF/CNPJ do Credor:
41.057.571/0001-40
Nome/Razão Social: VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.MES DE REFERENCIA: OUTUBRO 2024.
Empenho: 2024NE0000407
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000408
Total Empenhado
R$ 690,60
Total Liquidado
R$ 690,60
Total Pago
R$ 690,60
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 690,60
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000408
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000409
Total Empenhado
R$ 239,25
Total Liquidado
R$ 239,25
Total Pago
R$ 239,25
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 239,25
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO AGUA MINERAL 20 LITROS CADA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000409
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000410
Total Empenhado
R$ 1.684,37
Total Liquidado
R$ 1.684,37
Total Pago
R$ 1.684,37
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 1.684,37
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000410
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000411
Total Empenhado
R$ 766,57
Total Liquidado
R$ 766,57
Total Pago
R$ 766,57
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 766,57
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000411
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000412
Total Empenhado
R$ 878,34
Total Liquidado
R$ 878,34
Total Pago
R$ 878,34
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 878,34
CPF/CNPJ do Credor:
20.755.038/0001-81
Nome/Razão Social: CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DAS SALAS ALUGADAS NO SALGUEIRO SHOPPING, CONFORME CONTRATO Nº 31 2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2023 E DISPENSA Nº 17 2023. SEGUE ANEXO OS BOLETOS. MES DE REFERENCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000412
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000413
Total Empenhado
R$ 4.144,20
Total Liquidado
R$ 4.144,20
Total Pago
R$ 4.144,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 4.144,20
CPF/CNPJ do Credor:
51.398.166/0001-49
Nome/Razão Social: NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT, PLACA PEA3C89, ANO 2017 2018, COR PRETA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO , CONFORME CONTRATO N° 38 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 36 2023 DISPENSA Nº 23 2023. ADITIVO 001 2024. REFERENCIA: 21 10 2024 A 21 11 2024.
Empenho: 2024NE0000413
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000414
Total Empenhado
R$ 469,70
Total Liquidado
R$ 469,70
Total Pago
R$ 469,70
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 469,70
CPF/CNPJ do Credor:
20.755.038/0001-81
Nome/Razão Social: CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DAS SALAS ALUGADAS NO SALGUEIRO SHOPPING, CONFORME CONTRATO Nº 31 2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2023 E DISPENSA Nº 17 2023. SEGUE ANEXO O BOLETO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000414
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000415
Total Empenhado
R$ 360,00
Total Liquidado
R$ 360,00
Total Pago
R$ 360,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 360,00
CPF/CNPJ do Credor:
41.075.543/0001-55
Nome/Razão Social: VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE 09 RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000415
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000416
Total Empenhado
R$ 560,00
Total Liquidado
R$ 560,00
Total Pago
R$ 560,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 560,00
CPF/CNPJ do Credor:
02.414.124/0001-49
Nome/Razão Social: MARIA DE FÁTIMA ARAUJO MOURA-ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA, REFERENTE A COMPRA DE RESMA DE PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM A4 75G 500FLS SUZANO. 02 CAIXAS C 20 UNIDADES CADA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000416
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000417
Total Empenhado
R$ 2.071,82
Total Liquidado
R$ 2.071,82
Total Pago
R$ 2.071,82
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 2.071,82
CPF/CNPJ do Credor:
11.040.862/0001-64
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
Empenho: 2024NE0000417
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO