Despesa especificada por Elemento
Consulte os empenhos detalhados por elemento de despesa selecionado.
Despesa especificada por Elemento
Visualize os empenhos detalhados filtrados por elemento de despesa.
Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 2025NE0000007 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO - FP
***.***.000-00
|
R$ 533.000,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000008 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 1.700,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000009 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.300,00 | |
| 06/01/2025 | 2025NE0000001 | Estimativo |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
|
R$ 5.200,00 | |
| 06/01/2025 | 2025NE0000002 | Estimativo |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
R$ 17.000,00 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000465 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO - FP
***.***.000-00
|
R$ 20.531,83 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000470 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO - FP
***.***.000-00
|
R$ 18.289,19 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000471 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 784,44 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000472 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO - FP
***.***.000-00
|
R$ 4.722,67 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000455 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO - FP
***.***.000-00
|
R$ 8.409,66 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000456 | Estimativo |
INALVA MARIA SANTIAGO DA SILVA ME
18.622.859/0001-06
|
R$ 8.500,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000457 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 12.000,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000458 | Estimativo |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
|
R$ 2.250,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000459 | Estimativo |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
|
R$ 5.000,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000461 | Estimativo |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
|
R$ 8.100,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000462 | Estimativo |
MARIA DO SOCORRO E SA R. SOUZA SIMPLESPE
10.277.598/0001-14
|
R$ 168,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000463 | Estimativo |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
|
R$ 1.064,49 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000464 | Estimativo |
ATEL TELECOM
27.825.984/0001-04
|
R$ 1.340,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0000467 | Estimativo |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
R$ 800,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0000468 | Estimativo |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
|
R$ 1.200,00 |
Mostrando 241 até 260 de 1140 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2025NE0000007
Total Empenhado
R$ 533.000,00
Total Liquidado
R$ 126.365,62
Total Pago
R$ 126.365,62
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 13/01/2025
Valor: R$ 533.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO - FP
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ PREVIDENCIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
Empenho: 2025NE0000007
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000008
Total Empenhado
R$ 1.700,00
Total Liquidado
R$ 0,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 13/01/2025
Valor: R$ 1.700,00
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO/PREVIDENCIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
Empenho: 2025NE0000008
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000009
Total Empenhado
R$ 1.300,00
Total Liquidado
R$ 1.300,00
Total Pago
R$ 1.300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 13/01/2025
Valor: R$ 1.300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT 306-3, PARA PARTRICIPAR DE REUNIÃO COM GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA CASA CIVIL - PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, DIA 15 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, DECLARACÃO E FOTOS EM ANEXOS.
Empenho: 2025NE0000009
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000001
Total Empenhado
R$ 5.200,00
Total Liquidado
R$ 2.361,32
Total Pago
R$ 2.361,32
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/01/2025
Valor: R$ 5.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
09.769.035/0001-64
Nome/Razão Social: COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
Empenho: 2025NE0000001
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000002
Total Empenhado
R$ 17.000,00
Total Liquidado
R$ 5.033,41
Total Pago
R$ 5.033,41
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/01/2025
Valor: R$ 17.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
Empenho: 2025NE0000002
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000465
Total Empenhado
R$ 20.531,83
Total Liquidado
R$ 20.531,83
Total Pago
R$ 12.057,89
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/12/2024
Valor: R$ 20.531,83
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO - FP
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000465
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000470
Total Empenhado
R$ 18.289,19
Total Liquidado
R$ 18.289,19
Total Pago
R$ 16.480,98
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/12/2024
Valor: R$ 18.289,19
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO - FP
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2024.
Empenho: 2024NE0000470
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000471
Total Empenhado
R$ 784,44
Total Liquidado
R$ 784,44
Total Pago
R$ 784,44
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/12/2024
Valor: R$ 784,44
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA, GABRIELA MARIA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
Empenho: 2024NE0000471
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000472
Total Empenhado
R$ 4.722,67
Total Liquidado
R$ 4.722,67
Total Pago
R$ 3.950,85
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/12/2024
Valor: R$ 4.722,67
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO - FP
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VEREADORES JOAO NELSON GONCALVES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO 2024.
Empenho: 2024NE0000472
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000455
Total Empenhado
R$ 8.409,66
Total Liquidado
R$ 8.409,66
Total Pago
R$ 7.185,44
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 8.409,66
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO - FP
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
Empenho: 2024NE0000455
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000456
Total Empenhado
R$ 8.500,00
Total Liquidado
R$ 8.500,00
Total Pago
R$ 8.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 8.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
18.622.859/0001-06
Nome/Razão Social: INALVA MARIA SANTIAGO DA SILVA ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS LGPD, NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000456
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000457
Total Empenhado
R$ 12.000,00
Total Liquidado
R$ 12.000,00
Total Pago
R$ 12.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 12.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2024.
Empenho: 2024NE0000457
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000458
Total Empenhado
R$ 2.250,00
Total Liquidado
R$ 2.250,00
Total Pago
R$ 2.250,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 2.250,00
CPF/CNPJ do Credor:
45.194.619/0001-12
Nome/Razão Social: JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000458
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000459
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
07.759.976/0001-91
Nome/Razão Social: JURISCONSULTECNICA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2024 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000459
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000461
Total Empenhado
R$ 8.100,00
Total Liquidado
R$ 8.100,00
Total Pago
R$ 8.100,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 8.100,00
CPF/CNPJ do Credor:
07.759.976/0001-91
Nome/Razão Social: JURISCONSULTECNICA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 017 2023. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000461
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Serviços de Consultoria
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000462
Total Empenhado
R$ 168,00
Total Liquidado
R$ 168,00
Total Pago
R$ 168,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 168,00
CPF/CNPJ do Credor:
10.277.598/0001-14
Nome/Razão Social: MARIA DO SOCORRO E SA R. SOUZA SIMPLESPE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCULTURA (IMAGEM) DO SANTO JESUS MISERICORDIOSO PARA PRESENTAR O PADRE EDILSON JOSE RODRIGUES, APOS CELEBRAR NA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, UMA SOLENIDADE DE CELEBRACAO DA FE, EM COMEMORACAO DE MAIS UM ANO CONCLUIDO E AO NOVO ANO QUE INICIARA.NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000462
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000463
Total Empenhado
R$ 1.064,49
Total Liquidado
R$ 1.064,49
Total Pago
R$ 1.064,49
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 1.064,49
CPF/CNPJ do Credor:
41.057.571/0001-40
Nome/Razão Social: VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000463
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000464
Total Empenhado
R$ 1.340,00
Total Liquidado
R$ 1.340,00
Total Pago
R$ 1.340,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 1.340,00
CPF/CNPJ do Credor:
27.825.984/0001-04
Nome/Razão Social: ATEL TELECOM
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO NA VELOCIDADE DE 2300MBPS, CONFORME DISPENSA Nº 001 2024, PROCESSO Nº002 2024 E CONTRATO Nº 003 2024. SEGUE BOLETO ANEXO. MES DE REFERENCIA: 12 2024 01 2025
Empenho: 2024NE0000464
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000467
Total Empenhado
R$ 800,00
Total Liquidado
R$ 800,00
Total Pago
R$ 800,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 09/12/2024
Valor: R$ 800,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.334-40
Nome/Razão Social: DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
Histórico do Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, AFIM DE ATRAIR EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA AO MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000467
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000468
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 09/12/2024
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.894-07
Nome/Razão Social: JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
Histórico do Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA LEAL SAMPAIO ANGELIM, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000468
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO