Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-08-31 21:36:35
2025-08-31 21:36:35
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Apresentando 20 de um total de 260 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000113 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
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R$ 84.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000096 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
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R$ 7.788,00 | R$ 2.596,00 | R$ 1.298,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000097 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA VELOCIDADE DE 2300MB - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
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R$ 12.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000098 |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 56/2025, NOTA FISCAL 08.468, COTAÇÃO E ANEXOS
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R$ 3.078,43 | R$ 3.078,43 | R$ 3.078,43 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000099 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE CESSÃO DO SERVIDOR DA PREFEITURA M DE BODOCÓ, SR. PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CPF 094.157.024-00, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME CONVÊNIO 007/2025, CELEBRADO ENTRE SI.
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R$ 30.000,00 | R$ 10.971,76 | R$ 8.826,92 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000094 |
FELIPE RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
58.809.536/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONTROLE INTERNO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA, ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS PREVENTIVOS, NO AMBITO AMBITO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, GARANTINDO A OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES NORMATIVAS E EVITANDO IRREGULARIDADES QUE POSSAM ACARRETAR EM RESPONSABILIDADE AO ORGÃO PÚBLICO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTI
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R$ 84.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000095 |
TALLITA DANIELLE FREIRE CORDEIRO
***.***.354-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS, ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE NA ADEQUADAÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DE OUVIDORIA PÚBLICA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CâMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME CI 52/20
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000087 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ANTÔNIO COELHO E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS,EM 21 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃ. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000088 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ANTÔNIO COELHO E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS, NA CIDADE DE RECIFE, EM 21 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃ. CONFORME CI 47/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000089 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81, PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS,EM 20 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000090 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81, PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS,EM 20 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, CI 46/2025, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000091 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, CPF 014.404.584-21, PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS,EM 20 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, CI 46/2025, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000092 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, CPF 081.412.974-90, PARA VISITA TÉCNICA A CODEVASF NA CIDADE DE PETROLINA, EM 19 DE FEVEREIRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, CI 48/2025, EM ANEXO.
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R$ 400,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000093 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PETROLINA-PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, CPF 081.412.974-90, PARAVISITA TÉCNICA À CODEVASF, EM 19 DE FEVEREIRO 2025, CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
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R$ 849,60 | R$ 849,60 | R$ 849,60 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000085 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPESA) PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 42/2025, NOTAS FISCAIS 165 E 167, COTAÇÕES E ANEXO.
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R$ 5.365,88 | R$ 5.365,88 | R$ 5.365,88 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000086 |
M D GADELHA DIAS LEITE
43.913.089/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS MUNICÍPIO, ESTADO E BRASIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 43/2025 E COTAÇÕES EM ANEXO, NOTA FISCAL 185 EM ANEXO.
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R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000084 |
RAYZA THAYANE DA SILVA
***.***.774-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD E CI 44A/2025, EM ANEXO
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R$ 10.540,00 | R$ 10.540,00 | R$ 10.540,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000077 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUETRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, CPF 081.412.974-90, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME REQUERIMENTO E OFÍCIO, EM ANEXO
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000078 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADORMICHELL ALLISON BEZERRA DE VASCONCELOS CPF 066.182.164-19 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000079 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, CPF 0109.015.974-90, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |