Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2025-08-31 21:36:35
2025-08-31 21:36:35
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Apresentando 20 de um total de 260 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 2025NE0000139 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO 19/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2025
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R$ 45.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000140 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR A MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DOIS WEBSITES (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE INSTITUCIONAL), JÁ INCLUÍDOS EM UM PLANO DE HOSPEDAGEM, QUE ABRANGE A ATUALIZAÇÃO DE DADOS, INSERÇÃO DE FOTOS E ARTES, REDAÇÃO DE TEXTOS, MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, ALÉM DA CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E FUNCIONALIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 18/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2025.
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R$ 54.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000141 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA REMESSA, MODULO REMESSA PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO15/2025, PROCESSOADMINISTRATIVO 007/2025.
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R$ 54.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000142 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PESSOAL, MODULO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025
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R$ 48.600,00 | R$ 16.200,00 | R$ 12.150,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000143 |
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
58.874.721/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COM ENFASE EM DIREITO PUBLICO, PARA A IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE GOVERNANÇA NA CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO - PE, ATRAVES DE MECANISMOS DE LIDERANCA, ESTRATEGIA E CONTROLE POSTOS EM PRATICA PARA AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR A GESTAO, COM VISTAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE. CONFORME DFD, CI 100/2025 E NOTA FISCAL 007, EM ANEXO
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000135 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
12.859.161/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 29 INSCRIÇÕES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO CONGRESSO ESTADUAL DA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, DO DIA 20 À 23 DE MARÇO/ 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE. CONFORME CI 98/2025 E ANEXOS
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R$ 20.300,00 | R$ 20.300,00 | R$ 20.300,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000133 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL E CI 97/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000134 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DO VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES. DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2025,EM RECIFE-PE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 96/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000132 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO
08.866.287/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 3 ANOS TOKES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000129 |
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
58.874.721/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COM ENFASE EM DIREITO PUBLICO, PARA A IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE GOVERNANCA NA CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO - PE, ATRAVES DE MECANISMOS DE LIDERANCA, ESTRATEGIA E CONTROLE POSTOS EM PRATICA PARA AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR A GESTAO, COM VISTAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, CONFORME DFD, CI 92/2025 E NOTA FISCAL 005, EM ANEXO
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000130 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, CPF 066.443.234-48, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONECTA RECIFE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 93/2025, EM ANEXO
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000131 |
MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
17.242.526/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 95/2025, NOTA FISCAL 2019327, EM ANEXO
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R$ 2.025,50 | R$ 2.025,50 | R$ 2.025,50 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000124 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 87/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000125 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS CPF 066.182.164-19, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 88/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000126 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 89/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000127 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE DO VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 90/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000128 |
EDMILSON ALVES VIDAL 01158703422
44.996.949/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, 80CV, QUATRO PORTAS, COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME DFD E CI 91/2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000121 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
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R$ 72.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 19.054,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000122 |
C J DA SILVA ALVES SERVICOS DE CONSULTORIA GERENCIAL, OCUPACIONAL E PROFISSIONAL
31.338.644/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS ASPECTOS NORMATIVOS EM MATERIA DE SAÚDE OCUPACIONAL, SEGURANÇA DO TRABALHOAO ESOCIAL, EVENTOS DE SST: S2210, S2220 E S2240, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000123 |
WELRIA MOREIRA DOS SANTOS
52.259.195/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E CORRETIVO EM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUMPIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, CI 82/2025, NOTA FISCAL 142, EM ANEXO
|
R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |