Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2025-08-31 21:36:35
2025-08-31 21:36:35
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Apresentando 20 de um total de 260 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000195 |
LEANDRO COELHO DE MORAES
***.***.014-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR ESPECIAL, SR. LEANDRO COELHO DE MORAES, MAT. 681, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 169/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000196 |
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
***.***.134-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA - CHEFE DE GABINETE, SRA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, MAT. 381, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 170/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000197 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - DIRETOR GERAL DA CÂMARA, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 171/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000176 |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
28.680.318/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM AÉREA , IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA/DF, PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES, MAT. 703, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 A ABRIL DE 2025.CONFORME CI 162/2025, NOTA FISCAL 179 EM ANEXO.
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R$ 3.159,90 | R$ 3.159,90 | R$ 3.159,90 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000177 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 INSCRIÇÕES DOS VEREADORES E 3 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO EVENTO DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO CONGRESSO ESTADUAL DA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, DO DIA 20 À 23 DE MARÇO/ 2025, CONFORME CI 163/2025, BOLETO PAGAMENTO Nº 7015 E ANEXOS
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R$ 12.752,00 | R$ 12.752,00 | R$ 12.752,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000168 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEPE NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL 2025. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 151/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000169 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEPE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 152/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000170 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367 PARA VISITA A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE, DIA 09 DE ABRIL/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 153/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000171 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT 367, PARA VISITA A SECRETARIA DE SERVIÇOS HIDRICOS, DIA 09 DE ABRIL/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 154/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000172 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT. 505, PARA VISITA A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO,NA CIDADE DE RECIFE/PE, DIA 09 DE ABRIL/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CONFORME CI 155/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000173 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALEPE, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2025, CONFORME CI 156/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000174 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA RECIFE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALEPE, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2025, CONFORME CI 157/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000175 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO UVB/PE - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO 2025
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R$ 6.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000165 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS AS 12HS PROVENIENTES DE 04 SESSÕES, TRÊS HORAS CADA, NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 6634, ANEXA
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000166 |
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA ME
03.754.007/0002-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DE 03 SESSÕES NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 4360, ANEXA
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000167 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETRAMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DAS SESSÕES NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 003, ANEXA.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000164 |
EDMILSON ALVES VIDAL 01158703422
44.996.949/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, 80CV, QUATRO PORTAS, COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME DFD E CI 145/2025, NOTA FISCAL 31/2025, EM ANEXO.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000161 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPESA) PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 142/2025, NOTA FISCAL 172, COTAÇÕES E ANEXO.
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R$ 2.586,67 | R$ 2.586,67 | R$ 2.586,67 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000162 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETRAMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DAS SESSÕES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 001, ANEXA
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000163 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS AS 12HS PROVENIENTES DE 04 SESSÕES, TRÊS HORAS CADA, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 6631, ANEXA
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |