Despesas Gerais
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Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-08-31 21:36:35
2025-08-31 21:36:35
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Apresentando 20 de um total de 260 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 2025NE0000284 |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS MAT. 627, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/ 2025. CONFORME CI 328/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000285 |
BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
25.288.644/0001-58
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, EM PVC, TAMANHO 54X86MM, PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO, CONFORME CI 330/2025, EM ANEXO
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R$ 3.675,00 | R$ 3.675,00 | R$ 3.675,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000281 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
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R$ 520.000,00 | R$ 89.702,85 | R$ 89.702,85 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000282 |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 326/2025 EM ANEXO.
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R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 549,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000278 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE, PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM CONFORME CI 321/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000279 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 320/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000280 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 323/2025, EM ANEXO
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000276 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025
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R$ 930,91 | R$ 930,91 | R$ 930,91 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000277 |
MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
17.242.526/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 322/2025, DFD, EM ANEXO
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R$ 2.008,75 | R$ 2.008,75 | R$ 2.008,75 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000222 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 103, PARA VISITA À CASA CIVIL DE PERNAMBUCO, NO DIA 12 DE MAIO, 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 232/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000223 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO. MAT. 271, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 233/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000224 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ. MAT. 408, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 234/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000225 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ. MAT. 269, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 235/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000226 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO REFERENTE AO EVENTO DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, DO DIA 19 A 22 DE MAIO/ 2025, CONFORME CI 230/2025, BOLETO BANCÁRIO, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000220 |
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA ME
03.754.007/0002-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO, COM ABRANGENCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 09:00H ÀS 12H - 04 HORAS DE TRANSMISSÃO, CONFORME CONTRATO 029/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, ANEXO.
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R$ 60.000,00 | R$ 13.200,00 | R$ 4.800,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000221 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO) E QXP-4F20 (CARRO) E RESPECTIVOS ANEXOS
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R$ 982,24 | R$ 982,24 | R$ 0,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000218 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2025, CONFORME CI 227/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000219 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA RECIFE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 30 PARA VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2025, CONFORME CI 228/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 0,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000217 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A
10.798.130/0001-75
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. CONFORME DFD ANEXO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000215 |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ABRANGENDO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, TREINAMENTOS HABITUAIS E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS, VISANDO ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS. CONFORME DFD ANEXO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |