Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-08-31 21:36:35
2025-08-31 21:36:35
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Apresentando 20 de um total de 260 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 2025NE0000303 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFOME CI 389/2025, EM ANEXO
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000304 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFOME CI 388/2025, EM ANEXO
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000301 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PETROLINA, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408, PARA PARA PARTICIPÁR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MAIS CIÊNCIAS NA ESCOLA, NO DIA 11 DE JULHO/ 2025. KM´S PERCORRIDOS - 472 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 382/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 849,60 | R$ 849,60 | R$ 849,60 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000302 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408, PARA PARTICIPÁR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MAIS CIÊNCIAS NA ESCOLA, NA CIDADE DE PETROLINA, NO DIA 11 DE JULHO/ 2025. CONFORME CI 381/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000299 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE . MAT.191, PARA VISITA AO GABINETE DE ADALTO SANTOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 376/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000300 |
L.M PAIVA
35.824.900/0001-38
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM VISUALIZAÇÃO CLARA, EM PAINEL DE LED OU TV, DE TODOS OS ACONTECIMENTOS DA SESSÃO, E OFERECENDO CONTROLE SOBERANO DO PRESIDENTE SOBRE AS SESSÕES. INCLUINDO CONTROLE DE PRESENÇA DOS VEREADORES, INSCRIÇÃO DO USO DA PALAVRA, CONSULTA ÀS NORMAS LEGISLATIVAS, VOTAÇÃO E
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R$ 39.000,00 | R$ 16.500,00 | R$ 12.250,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000295 |
MACBANAI S O PASSOS
32.342.469/0001-03
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2025, ADITIVO DE VALOR E PRAZO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO E REFORMA CÂMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO/PE. ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO E A PROGRAMAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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R$ 47.369,17 | R$ 47.369,16 | R$ 7.696,94 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000296 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS PARA ATENDER A AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 33/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2025, ANEXOS.
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R$ 30.497,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000297 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS PLÁSTICOS E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 34/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2025, ANEXOS.
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R$ 24.717,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000298 |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS REFRENTE ADMISSÃO DE PESSOAL NO SISTEMA ETCE-PE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONMAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 375/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000292 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS EM RECIFE/PE, NO DIA 30/06 E 01/07 DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 373/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000293 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS DE PERNAMBUCO, NO DIA 30/06 E 01/07 DE 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 374/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000294 |
SATELITE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
52.398.729/0001-61
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCIULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2025
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R$ 66.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000291 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI 367/2025, EM ANEXO
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R$ 526,44 | R$ 526,44 | R$ 526,44 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000286 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 357/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000287 |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ABRANGENDO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, TREINAMENTOS HABITUAIS E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS, VISANDO ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS. CONFORME DFD ANEXO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000288 |
ALEXANDRA ALVES CONSERVA DE MAIRINS
***.***.754-44
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA (13º E FÉRIAS PROPORCIONAL) CONFORME PLANILHA ANEXA
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R$ 1.520,84 | R$ 1.520,84 | R$ 1.520,84 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000289 |
FUNPRESSAL APOSENTADOS ( F.P )
07.439.828/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
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R$ 185.000,00 | R$ 21.735,33 | R$ 21.735,33 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000290 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA POSTAL DOS CORREIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, VALOR ANUAL, CONFORME CI 333/2025, EM ANEXO
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R$ 172,10 | R$ 172,10 | R$ 172,10 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000283 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/ 2025. CONFORME CI 327/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |