Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-08-31 21:36:35
2025-08-31 21:36:35
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Apresentando 20 de um total de 260 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 2025NE0000080 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA , CPF 081.412.974-90, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000081 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, CPF 066.443.234-48, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000082 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADORJOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000083 |
MAYANNE ALVES RODRIGUES DOS SANTOS
15.014.862/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 36 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. APARELHOS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO, CONFORME CI 41/2025, NOTA FISCAL 0001 E COTAÇÕES EM ANEXOS.
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R$ 11.880,00 | R$ 11.880,00 | R$ 11.880,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000074 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À INFORMAÇ
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000075 |
EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
55.793.661/0001-03
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DFD, CI 33/2025 E ANEXOS
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000076 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DR SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. CONFORME DFD, CI 34/2025
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000070 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000071 |
ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO
***.***.914-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO. CPF 043.325.914-02 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000072 |
MARINA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.323-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARINA HENRIQUE DOS SANTOS CPF 018.962.323-37 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000073 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA CARUARU-PE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.
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R$ 1.382,40 | R$ 1.382,40 | R$ 1.382,40 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000069 |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E ANEXO, CONFORME CI 39/2025, NOTA FISCAL 008.388, COTAÇÃO E ANEXOS.
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R$ 3.041,78 | R$ 3.041,78 | R$ 3.041,78 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000068 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA SAGRES, MODULO SAGRES PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000038 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATÁ-PE PARA O VEREADORMICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS CPF 066.182.164-19 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DIA 29 DE JANEIRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.
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R$ 1.544,40 | R$ 1.544,40 | R$ 1.544,40 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000039 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATÁ-PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, CPF PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DIA 29 DE JANEIRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.
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R$ 1.544,40 | R$ 1.544,40 | R$ 1.544,40 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000040 |
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
15.789.242/0001-83
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VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE ACOMPRA DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (ONU 1075 GLP 2.1). PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 15/2025.
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R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000041 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000042 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ CPF 066.443.234-48 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000043 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE CPF 856.969.604-30 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000044 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA CPF 081.412.974-90 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |