Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | 2023NE0000100 | Estimativo |
TIAGO VINICIUS SOARES SILVA
***.***.944-13
|
R$ 55.000,00 | |
| 06/02/2023 | 2023NE0000097 | Estimativo |
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
38.228.131/0001-01
|
R$ 22.928,37 | |
| 06/02/2023 | 2023NE0000098 | Estimativo |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/02/2023 | 2023NE0000099 | Estimativo |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
|
R$ 15.500,00 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000090 | Estimativo |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
28.680.318/0001-80
|
R$ 26.641,44 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000091 | Estimativo |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
28.680.318/0001-80
|
R$ 22.838,71 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000092 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 840,00 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000093 | Estimativo |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
|
R$ 1.464,30 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000094 | Estimativo |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
|
R$ 980,80 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000095 | Estimativo |
PRODIGI PRODUCOES E DESIGN LTDA
12.354.627/0001-20
|
R$ 13.750,00 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000096 | Estimativo |
YCARO LYNNYKER DE CARVALHO AMANCIO
***.***.194-50
|
R$ 2.350,00 | |
| 02/02/2023 | 2023NE0000089 | Estimativo |
SABRINA PARENTE MAGALHAES
***.***.484-01
|
R$ 6.500,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000056 | Estimativo |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
|
R$ 14.740,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000057 | Estimativo |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
|
R$ 32.947,20 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000058 | Estimativo |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
|
R$ 43.929,60 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000059 | Estimativo |
RADIO EXECUTIVA FM LTDA
42.978.173/0001-29
|
R$ 43.929,60 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000060 | Estimativo |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
|
R$ 286,99 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000061 | Estimativo |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
R$ 4.800,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000062 | Estimativo |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
|
R$ 4.000,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000063 | Estimativo |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
|
R$ 4.000,00 |
Mostrando 1041 até 1060 de 1140 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2023NE0000100
Total Empenhado
R$ 55.000,00
Total Liquidado
R$ 40.000,00
Total Pago
R$ 34.017,28
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/02/2023
Valor: R$ 55.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.944-13
Nome/Razão Social: TIAGO VINICIUS SOARES SILVA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO EM PLANEJAMENTO E GESTAO PARA A MESA DIRETORA DA CAMARA, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16 2023, CONVITE N° 007 2023 E CONTRATO N° 018 2023.
Empenho: 2023NE0000100
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000097
Total Empenhado
R$ 22.928,37
Total Liquidado
R$ 22.928,37
Total Pago
R$ 22.928,37
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/02/2023
Valor: R$ 22.928,37
CPF/CNPJ do Credor:
38.228.131/0001-01
Nome/Razão Social: THOMAS LEVINO DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA O SERVICOS DE REFORMA DO ANEXO DA CAMARA, CONFORME DISPENSA 01 2023, PROCESSO Nº 021 2023 E CONTRATO Nº 024 2023.
Empenho: 2023NE0000097
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obras e Instalações
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000098
Total Empenhado
R$ 3.000,00
Total Liquidado
R$ 3.000,00
Total Pago
R$ 3.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/02/2023
Valor: R$ 3.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
21.503.650/0001-20
Nome/Razão Social: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000098
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000099
Total Empenhado
R$ 15.500,00
Total Liquidado
R$ 15.500,00
Total Pago
R$ 15.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/02/2023
Valor: R$ 15.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.475.417/0001-12
Nome/Razão Social: C.DOS SANTOS COMUNICACOES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000099
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000090
Total Empenhado
R$ 26.641,44
Total Liquidado
R$ 26.641,44
Total Pago
R$ 26.641,44
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/02/2023
Valor: R$ 26.641,44
CPF/CNPJ do Credor:
28.680.318/0001-80
Nome/Razão Social: MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES DA CAMARA COM DESTINO DE RECIFEPE PARA BRASILIADF, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
Empenho: 2023NE0000090
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000091
Total Empenhado
R$ 22.838,71
Total Liquidado
R$ 22.838,71
Total Pago
R$ 22.838,71
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/02/2023
Valor: R$ 22.838,71
CPF/CNPJ do Credor:
28.680.318/0001-80
Nome/Razão Social: MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES DA CAMARA COM DESTINO DE RECIFEPE PARA BRASILIADF, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
Empenho: 2023NE0000091
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000092
Total Empenhado
R$ 840,00
Total Liquidado
R$ 840,00
Total Pago
R$ 840,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/02/2023
Valor: R$ 840,00
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DE TONNER HP E TONNER BROTHER PARA A CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000092
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000093
Total Empenhado
R$ 1.464,30
Total Liquidado
R$ 1.464,30
Total Pago
R$ 1.464,30
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/02/2023
Valor: R$ 1.464,30
CPF/CNPJ do Credor:
09.061.057/0001-75
Nome/Razão Social: EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000093
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000094
Total Empenhado
R$ 980,80
Total Liquidado
R$ 980,80
Total Pago
R$ 980,80
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/02/2023
Valor: R$ 980,80
CPF/CNPJ do Credor:
09.061.057/0001-75
Nome/Razão Social: EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000094
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000095
Total Empenhado
R$ 13.750,00
Total Liquidado
R$ 13.750,00
Total Pago
R$ 13.750,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/02/2023
Valor: R$ 13.750,00
CPF/CNPJ do Credor:
12.354.627/0001-20
Nome/Razão Social: PRODIGI PRODUCOES E DESIGN LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE FOTOGRAFICO PARA PRODUCAO DE QUADROS DOS VEREADORES COM MOLDURAS E PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO, CONFORME CONTRATO Nº 019 2023. NO MES DE FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000095
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000096
Total Empenhado
R$ 2.350,00
Total Liquidado
R$ 2.350,00
Total Pago
R$ 2.199,05
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/02/2023
Valor: R$ 2.350,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.194-50
Nome/Razão Social: YCARO LYNNYKER DE CARVALHO AMANCIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE PROJETO EXECUTIVO, COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS, CONFORME CONTRATO Nº 023 2023. NO MES DE FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000096
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000089
Total Empenhado
R$ 6.500,00
Total Liquidado
R$ 6.500,00
Total Pago
R$ 5.256,86
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/02/2023
Valor: R$ 6.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.484-01
Nome/Razão Social: SABRINA PARENTE MAGALHAES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM CONSOLIDACAO LEGISLATIVA, COMPREENDENDO ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 022 2023.
Empenho: 2023NE0000089
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000056
Total Empenhado
R$ 14.740,00
Total Liquidado
R$ 10.720,00
Total Pago
R$ 1.340,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/02/2023
Valor: R$ 14.740,00
CPF/CNPJ do Credor:
19.256.987/0001-38
Nome/Razão Social: JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
Histórico do Empenho: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DE INTERNET DE LINK DEDICADO 100% FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB FULL + FIXO, COM GARANTIA DE BANDA DE 99,9% DO PLANO OFERTADO E SUPORTE TECNICO NO EXERCICIO 2023, CONFORME PROCESSO 17 2023, DISPENSA 06 2023 E CONTRATO 20 2023.
Empenho: 2023NE0000056
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000057
Total Empenhado
R$ 32.947,20
Total Liquidado
R$ 23.961,60
Total Pago
R$ 26.956,80
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/02/2023
Valor: R$ 32.947,20
CPF/CNPJ do Credor:
11.349.800/0001-39
Nome/Razão Social: RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
Histórico do Empenho: REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RARIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 006 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.
Empenho: 2023NE0000057
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000058
Total Empenhado
R$ 43.929,60
Total Liquidado
R$ 31.948,80
Total Pago
R$ 35.942,40
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/02/2023
Valor: R$ 43.929,60
CPF/CNPJ do Credor:
03.754.007/0002-78
Nome/Razão Social: SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
Histórico do Empenho: REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RARIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 008 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.
Empenho: 2023NE0000058
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000059
Total Empenhado
R$ 43.929,60
Total Liquidado
R$ 31.948,80
Total Pago
R$ 27.955,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/02/2023
Valor: R$ 43.929,60
CPF/CNPJ do Credor:
42.978.173/0001-29
Nome/Razão Social: RADIO EXECUTIVA FM LTDA
Histórico do Empenho: REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RARIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 007 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.
Empenho: 2023NE0000059
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000060
Total Empenhado
R$ 286,99
Total Liquidado
R$ 286,99
Total Pago
R$ 286,99
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/02/2023
Valor: R$ 286,99
CPF/CNPJ do Credor:
29.979.036/0425-79
Nome/Razão Social: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PARA COM O INSS, RELATIVO AO ATRASO DO PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000060
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000061
Total Empenhado
R$ 4.800,00
Total Liquidado
R$ 4.800,00
Total Pago
R$ 4.800,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/02/2023
Valor: R$ 4.800,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.334-40
Nome/Razão Social: DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA DF, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
Empenho: 2023NE0000061
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000062
Total Empenhado
R$ 4.000,00
Total Liquidado
R$ 4.000,00
Total Pago
R$ 4.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/02/2023
Valor: R$ 4.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.404-67
Nome/Razão Social: EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA DF, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
Empenho: 2023NE0000062
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000063
Total Empenhado
R$ 4.000,00
Total Liquidado
R$ 4.000,00
Total Pago
R$ 4.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/02/2023
Valor: R$ 4.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.624-00
Nome/Razão Social: FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA DF, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
Empenho: 2023NE0000063
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO