Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | 2023NE0000112 | Estimativo |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
|
R$ 700,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000113 | Estimativo |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
|
R$ 3.200,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000114 | Estimativo |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
|
R$ 3.200,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000115 | Estimativo |
LAIZA MIRANDA VASCONCELOS
***.***.704-70
|
R$ 2.200,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000116 | Estimativo |
CARLOS COSTA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA
09.250.286/0001-38
|
R$ 10.000,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000117 | Estimativo |
KAROLINE MICHELLY SANTANA DO CARMO
***.***.514-70
|
R$ 2.200,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000118 | Estimativo |
JOSE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-81
|
R$ 1.302,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000119 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 1.044,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000120 | Estimativo |
TIAGO ARRAES SAMPAIO
***.***.154-38
|
R$ 1.844,28 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000121 | Estimativo |
LAIZA MIRANDA VASCONCELOS
***.***.704-70
|
R$ 2.075,40 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000122 | Estimativo |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
|
R$ 2.075,40 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000123 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 2.075,40 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000124 | Estimativo |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
|
R$ 5.598,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000125 | Estimativo |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
|
R$ 2.000,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000126 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 378,00 | |
| 16/02/2023 | 2023NE0000105 | Estimativo |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
|
R$ 54,81 | |
| 15/02/2023 | 2023NE0000104 | Estimativo |
ALCIMAR BARROS MARIANO
34.834.806/0001-05
|
R$ 6.120,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000103 | Estimativo |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
|
R$ 642,35 | |
| 08/02/2023 | 2023NE0000101 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 391,40 | |
| 08/02/2023 | 2023NE0000102 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 181,34 |
Mostrando 1021 até 1040 de 1140 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2023NE0000112
Total Empenhado
R$ 700,00
Total Liquidado
R$ 700,00
Total Pago
R$ 700,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 700,00
CPF/CNPJ do Credor:
21.390.459/0001-19
Nome/Razão Social: MARCELO DE MATOS JUNIOR
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS E SERVICOS ELETRICOS NA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 013 2021. COMPETENCIA FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000112
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000113
Total Empenhado
R$ 3.200,00
Total Liquidado
R$ 3.200,00
Total Pago
R$ 3.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 3.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.894-07
Nome/Razão Social: JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO 2023, NA CIDADE DE MACEIOALAGOAS.
Empenho: 2023NE0000113
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000114
Total Empenhado
R$ 3.200,00
Total Liquidado
R$ 3.200,00
Total Pago
R$ 3.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 3.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.494-85
Nome/Razão Social: LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO 2023, NA CIDADE DE MACEIOALAGOAS.
Empenho: 2023NE0000114
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000115
Total Empenhado
R$ 2.200,00
Total Liquidado
R$ 2.200,00
Total Pago
R$ 2.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 2.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.704-70
Nome/Razão Social: LAIZA MIRANDA VASCONCELOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO 2023, NA CIDADE DE MACEIOALAGOAS.
Empenho: 2023NE0000115
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000116
Total Empenhado
R$ 10.000,00
Total Liquidado
R$ 10.000,00
Total Pago
R$ 10.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 10.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
09.250.286/0001-38
Nome/Razão Social: CARLOS COSTA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINITRATIVO DA MESA DIRETORA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 007 2023 E TERMO ADITIVO 07 2023, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000116
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000117
Total Empenhado
R$ 2.200,00
Total Liquidado
R$ 2.200,00
Total Pago
R$ 2.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 2.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.514-70
Nome/Razão Social: KAROLINE MICHELLY SANTANA DO CARMO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO 2023, NA CIDADE DE MACEIOALAGOAS.
Empenho: 2023NE0000117
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000118
Total Empenhado
R$ 1.302,00
Total Liquidado
R$ 1.302,00
Total Pago
R$ 1.302,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 1.302,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.404-81
Nome/Razão Social: JOSE FILGUEIRA SAMPAIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO TEMPORARIO N° 002 2023, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000118
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000119
Total Empenhado
R$ 1.044,00
Total Liquidado
R$ 1.044,00
Total Pago
R$ 1.044,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 1.044,00
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE RESMAS, PASTAS CLASSIFICADORAS, REFIS DE TINTA E ENVELOPES PARA A CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000119
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000120
Total Empenhado
R$ 1.844,28
Total Liquidado
R$ 1.844,28
Total Pago
R$ 1.844,28
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 1.844,28
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.154-38
Nome/Razão Social: TIAGO ARRAES SAMPAIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A RECIFE PE, DE RECIFE O VEREADOR FOI PARA BRASILIA DF PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023.
Empenho: 2023NE0000120
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000121
Total Empenhado
R$ 2.075,40
Total Liquidado
R$ 2.075,40
Total Pago
R$ 2.075,40
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 2.075,40
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.704-70
Nome/Razão Social: LAIZA MIRANDA VASCONCELOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MACEIO AL ONDE A SERVIDORA IRA AO SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 2326 DE FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000121
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000122
Total Empenhado
R$ 2.075,40
Total Liquidado
R$ 2.075,40
Total Pago
R$ 2.075,40
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 2.075,40
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.404-67
Nome/Razão Social: EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MACEIO AL ONDE O VEREADOR IRA AO SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 2326 DE FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000122
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000123
Total Empenhado
R$ 2.075,40
Total Liquidado
R$ 2.075,40
Total Pago
R$ 2.075,40
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 2.075,40
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MACEIO AL ONDE O VEREADOR IRA AO SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 2326 DE FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000123
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000124
Total Empenhado
R$ 5.598,00
Total Liquidado
R$ 5.598,00
Total Pago
R$ 5.598,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 5.598,00
CPF/CNPJ do Credor:
45.194.619/0001-12
Nome/Razão Social: JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADOS, VENTILADORES E PECAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
Empenho: 2023NE0000124
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000125
Total Empenhado
R$ 2.000,00
Total Liquidado
R$ 2.000,00
Total Pago
R$ 2.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 2.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
45.194.619/0001-12
Nome/Razão Social: JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Empenho: 2023NE0000125
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000126
Total Empenhado
R$ 378,00
Total Liquidado
R$ 378,00
Total Pago
R$ 378,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 378,00
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTODE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEDE E O ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000126
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000105
Total Empenhado
R$ 54,81
Total Liquidado
R$ 54,81
Total Pago
R$ 54,81
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/02/2023
Valor: R$ 54,81
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA MODULAR TOMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Empenho: 2023NE0000105
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000104
Total Empenhado
R$ 6.120,00
Total Liquidado
R$ 6.120,00
Total Pago
R$ 6.120,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 15/02/2023
Valor: R$ 6.120,00
CPF/CNPJ do Credor:
34.834.806/0001-05
Nome/Razão Social: ALCIMAR BARROS MARIANO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO GERAL, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, SANITIZACAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NO PREDIO DA CAMARA.
Empenho: 2023NE0000104
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000103
Total Empenhado
R$ 642,35
Total Liquidado
R$ 642,35
Total Pago
R$ 642,35
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 13/02/2023
Valor: R$ 642,35
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE TOMADAS, PAINEL DE LED E KIT ACIONAMENTO PARA DESCARGA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
Empenho: 2023NE0000103
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000101
Total Empenhado
R$ 391,40
Total Liquidado
R$ 391,40
Total Pago
R$ 391,40
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 08/02/2023
Valor: R$ 391,40
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000101
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000102
Total Empenhado
R$ 181,34
Total Liquidado
R$ 181,34
Total Pago
R$ 181,34
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 08/02/2023
Valor: R$ 181,34
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000102
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO