Ordem Cronológica de Pagamento
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Ordem Cronológica de Pagamento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
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Ordem Cronológica de Pagamentos
| Ordem | Empenho | Parcela | Favorecido | Data Liquidação |
Data Vencimento |
Data Pagamento |
Valor Pago | Categoria | Fonte de Recurso |
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 4.946,00 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 162 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000508 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
|
27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 1.054,00 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 163 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
WELRIA MOREIRA DOS SANTOS
52.259.195/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E CORRETIVO EM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUMPIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, CI 82/2025, NOTA FISCAL 142, EM ANEXO
|
27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 7.200,00 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 164 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
C J DA SILVA ALVES SERVICOS DE CONSULTORIA GERENCIAL, OCUPACIONAL E PROFISSIONAL
31.338.644/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS ASPECTOS NORMATIVOS EM MATERIA DE SAÚDE OCUPACIONAL, SEGURANÇA DO TRABALHOAO ESOCIAL, EVENTOS DE SST: S2210, S2220 E S2240, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
|
27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 5.000,00 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 165 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000002 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
|
31/01/2025 | 31/01/2025 | 28/02/2025 | R$ 352,77 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 166 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000002 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
|
31/01/2025 | 31/01/2025 | 28/02/2025 | R$ 797,57 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 167 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
RAYZA THAYANE DA SILVA
***.***.774-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD E CI 44A/2025, EM ANEXO
|
28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | R$ 8.010,50 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 168 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000389 |
RAYZA THAYANE DA SILVA
***.***.774-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD E CI 44A/2025, EM ANEXO
|
28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | R$ 2.529,50 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 169 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE DO VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 90/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
|
10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | R$ 1.843,20 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 170 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 89/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
|
10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | R$ 600,00 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 171 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000003 |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
|
28/01/2025 | 28/01/2025 | 10/03/2025 | R$ 5.092,77 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 172 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000002 |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
28/01/2025 | 28/01/2025 | 10/03/2025 | R$ 3.113,05 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 173 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 87/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
|
10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | R$ 600,00 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 174 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000002 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE CESSÃO DO SERVIDOR DA PREFEITURA M DE BODOCÓ, SR. PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CPF 094.157.024-00, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME CONVÊNIO 007/2025, CELEBRADO ENTRE SI.
|
24/02/2025 | 24/02/2025 | 10/03/2025 | R$ 2.227,36 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 175 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS CPF 066.182.164-19, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 88/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
|
10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | R$ 600,00 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 176 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
EDMILSON ALVES VIDAL 01158703422
44.996.949/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, 80CV, QUATRO PORTAS, COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME DFD E CI 91/2025.
|
10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | R$ 5.000,00 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 177 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, CPF 066.443.234-48, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONECTA RECIFE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 93/2025, EM ANEXO
|
11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 600,00 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 178 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
58.874.721/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COM ENFASE EM DIREITO PUBLICO, PARA A IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE GOVERNANCA NA CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO - PE, ATRAVES DE MECANISMOS DE LIDERANCA, ESTRATEGIA E CONTROLE POSTOS EM PRATICA PARA AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR A GESTAO, COM VISTAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, CONFORME DFD, CI 92/2025 E NOTA FISCAL 005, EM ANEXO
|
11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 5.000,00 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 179 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000003 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
20/01/2025 | 20/01/2025 | 12/03/2025 | R$ 54.007,94 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 180 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000002 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO
08.866.287/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 3 ANOS TOKES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
|
12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | R$ 340,00 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos |
Mostrando 161 até 180 de 384 resultados
EMPENHO Nº 2025NE0000121
Total Empenhado
R$ 72.000,00
Total Liquidado
R$ 24.000,00
Total Pago
R$ 19.054,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 27/02/2025
Valor: R$ 72.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.434-87
Nome/Razão Social: FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
Empenho: 2025NE0000121
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
92025
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000121
Total Empenhado
R$ 72.000,00
Total Liquidado
R$ 24.000,00
Total Pago
R$ 19.054,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 27/02/2025
Valor: R$ 72.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.434-87
Nome/Razão Social: FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATTIVO 017/2025.
Empenho: 2025NE0000121
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
92025
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000123
Total Empenhado
R$ 7.200,00
Total Liquidado
R$ 7.200,00
Total Pago
R$ 7.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 27/02/2025
Valor: R$ 7.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
52.259.195/0001-92
Nome/Razão Social: WELRIA MOREIRA DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E CORRETIVO EM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUMPIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, CI 82/2025, NOTA FISCAL 142, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000123
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000122
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 27/02/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
31.338.644/0001-18
Nome/Razão Social: C J DA SILVA ALVES SERVICOS DE CONSULTORIA GERENCIAL, OCUPACIONAL E PROFISSIONAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS ASPECTOS NORMATIVOS EM MATERIA DE SAÚDE OCUPACIONAL, SEGURANÇA DO TRABALHOAO ESOCIAL, EVENTOS DE SST: S2210, S2220 E S2240, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
Empenho: 2025NE0000122
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000058
Total Empenhado
R$ 3.000,00
Total Liquidado
R$ 1.188,58
Total Pago
R$ 1.188,58
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 3.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.942-34
Nome/Razão Social: BANCO DO BRASIL SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
Empenho: 2025NE0000058
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000064
Total Empenhado
R$ 10.000,00
Total Liquidado
R$ 4.540,44
Total Pago
R$ 3.752,29
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 10.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.942-34
Nome/Razão Social: BANCO DO BRASIL SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
Empenho: 2025NE0000064
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000084
Total Empenhado
R$ 10.540,00
Total Liquidado
R$ 10.540,00
Total Pago
R$ 10.540,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 14/02/2025
Valor: R$ 10.540,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.774-16
Nome/Razão Social: RAYZA THAYANE DA SILVA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD E CI 44A/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000084
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000084
Total Empenhado
R$ 10.540,00
Total Liquidado
R$ 10.540,00
Total Pago
R$ 10.540,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 14/02/2025
Valor: R$ 10.540,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.774-16
Nome/Razão Social: RAYZA THAYANE DA SILVA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD E CI 44A/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000084
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000127
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.624-00
Nome/Razão Social: FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE DO VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 90/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000127
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000126
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.624-00
Nome/Razão Social: FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 89/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000126
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000067
Total Empenhado
R$ 60.000,00
Total Liquidado
R$ 16.669,47
Total Pago
R$ 29.635,02
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 60.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
07.439.828/0001-90
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
Empenho: 2025NE0000067
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000066
Total Empenhado
R$ 40.000,00
Total Liquidado
R$ 9.339,15
Total Pago
R$ 18.065,75
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 40.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
07.439.828/0001-90
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
Empenho: 2025NE0000066
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000124
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.604-30
Nome/Razão Social: JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 87/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000124
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000099
Total Empenhado
R$ 30.000,00
Total Liquidado
R$ 10.971,76
Total Pago
R$ 8.826,92
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 24/02/2025
Valor: R$ 30.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
11.040.862/0001-64
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BADOCO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE CESSÃO DO SERVIDOR DA PREFEITURA M DE BODOCÓ, SR. PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CPF 094.157.024-00, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME CONVÊNIO 007/2025, CELEBRADO ENTRE SI.
Empenho: 2025NE0000099
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000125
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.164-19
Nome/Razão Social: MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS CPF 066.182.164-19, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 88/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000125
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000128
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
44.996.949/0001-69
Nome/Razão Social: EDMILSON ALVES VIDAL 01158703422
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, 80CV, QUATRO PORTAS, COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME DFD E CI 91/2025.
Empenho: 2025NE0000128
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000130
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/03/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, CPF 066.443.234-48, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONECTA RECIFE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 93/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000130
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000129
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/03/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
58.874.721/0001-00
Nome/Razão Social: ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COM ENFASE EM DIREITO PUBLICO, PARA A IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE GOVERNANCA NA CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO - PE, ATRAVES DE MECANISMOS DE LIDERANCA, ESTRATEGIA E CONTROLE POSTOS EM PRATICA PARA AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR A GESTAO, COM VISTAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, CONFORME DFD, CI 92/2025 E NOTA FISCAL 005, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000129
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000033
Total Empenhado
R$ 600.000,00
Total Liquidado
R$ 216.493,59
Total Pago
R$ 324.594,19
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/01/2025
Valor: R$ 600.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
29.979.036/0001-40
Nome/Razão Social: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
Empenho: 2025NE0000033
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000132
Total Empenhado
R$ 340,00
Total Liquidado
R$ 340,00
Total Pago
R$ 340,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/03/2025
Valor: R$ 340,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.866.287/0001-49
Nome/Razão Social: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 3 ANOS TOKES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
Empenho: 2025NE0000132
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|