Ordem Cronológica de Pagamento
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Ordem Cronológica de Pagamento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
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Apresentando 20 de um total de 384 resultados
Ordem Cronológica de Pagamentos
| Ordem | Empenho | Parcela | Favorecido | Data Liquidação |
Data Vencimento |
Data Pagamento |
Valor Pago | Categoria | Fonte de Recurso |
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO
***.***.914-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO. CPF 043.325.914-02 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
|
05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | R$ 900,00 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 82 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
MARINA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.323-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARINA HENRIQUE DOS SANTOS CPF 018.962.323-37 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
|
05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | R$ 900,00 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 83 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DR SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. CONFORME DFD, CI 34/2025
|
07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | R$ 5.000,00 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 84 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À INFORMAÇ
|
07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | R$ 5.000,00 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 85 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
55.793.661/0001-03
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DFD, CI 33/2025 E ANEXOS
|
07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | R$ 5.000,00 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 86 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000002 |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
|
28/01/2025 | 28/01/2025 | 11/02/2025 | R$ 5.530,77 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 87 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
28/01/2025 | 28/01/2025 | 11/02/2025 | R$ 3.113,05 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 88 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADORJOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
|
12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | R$ 1.000,00 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 89 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, CPF 066.443.234-48, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
|
12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | R$ 1.000,00 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 90 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADORMICHELL ALLISON BEZERRA DE VASCONCELOS CPF 066.182.164-19 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
|
12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | R$ 1.000,00 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 91 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA , CPF 081.412.974-90, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
|
12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | R$ 1.000,00 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 92 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUETRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, CPF 081.412.974-90, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME REQUERIMENTO E OFÍCIO, EM ANEXO
|
12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | R$ 1.843,20 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 93 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, CPF 0109.015.974-90, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
|
12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | R$ 1.000,00 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 94 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
MAYANNE ALVES RODRIGUES DOS SANTOS
15.014.862/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 36 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. APARELHOS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO, CONFORME CI 41/2025, NOTA FISCAL 0001 E COTAÇÕES EM ANEXOS.
|
12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | R$ 11.880,00 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 95 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPESA) PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 42/2025, NOTAS FISCAIS 165 E 167, COTAÇÕES E ANEXO.
|
17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | R$ 5.365,88 | Fornecimento de bens | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 96 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000001 |
M D GADELHA DIAS LEITE
43.913.089/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS MUNICÍPIO, ESTADO E BRASIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 43/2025 E COTAÇÕES EM ANEXO, NOTA FISCAL 185 EM ANEXO.
|
17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | R$ 2.120,00 | Prestação de serviços | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 97 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000002 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
|
20/01/2025 | 20/01/2025 | 19/02/2025 | R$ 46.226,74 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 98 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000002 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
|
20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/02/2025 | R$ 6.954,92 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 99 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000004 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - FUNPRESSAL PREVIDENCIÁRIO
|
20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/02/2025 | R$ 130,00 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 100 |
UJ: Câmara Municipal de Salgueiro
UO: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
|
0000002 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/02/2025 | R$ 26.066,28 | Outros | Recursos não Vinculados de Impostos |
Mostrando 81 até 100 de 384 resultados
EMPENHO Nº 2025NE0000071
Total Empenhado
R$ 900,00
Total Liquidado
R$ 900,00
Total Pago
R$ 900,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 05/02/2025
Valor: R$ 900,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.914-02
Nome/Razão Social: ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO. CPF 043.325.914-02 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000071
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000072
Total Empenhado
R$ 900,00
Total Liquidado
R$ 900,00
Total Pago
R$ 900,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 05/02/2025
Valor: R$ 900,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.323-37
Nome/Razão Social: MARINA HENRIQUE DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARINA HENRIQUE DOS SANTOS CPF 018.962.323-37 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000072
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000076
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 07/02/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.475.417/0001-12
Nome/Razão Social: C.DOS SANTOS COMUNICACOES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DR SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. CONFORME DFD, CI 34/2025
Empenho: 2025NE0000076
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000074
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 07/02/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.475.417/0001-12
Nome/Razão Social: C.DOS SANTOS COMUNICACOES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À INFORMAÇ
Empenho: 2025NE0000074
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000075
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 07/02/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
55.793.661/0001-03
Nome/Razão Social: EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DFD, CI 33/2025 E ANEXOS
Empenho: 2025NE0000075
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000067
Total Empenhado
R$ 60.000,00
Total Liquidado
R$ 16.669,47
Total Pago
R$ 29.635,02
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 60.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
07.439.828/0001-90
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
Empenho: 2025NE0000067
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000066
Total Empenhado
R$ 40.000,00
Total Liquidado
R$ 9.339,15
Total Pago
R$ 18.065,75
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 40.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
07.439.828/0001-90
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
Empenho: 2025NE0000066
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000082
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/02/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.604-30
Nome/Razão Social: JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADORJOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000082
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000081
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/02/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, CPF 066.443.234-48, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000081
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000078
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/02/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.164-19
Nome/Razão Social: MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADORMICHELL ALLISON BEZERRA DE VASCONCELOS CPF 066.182.164-19 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000078
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000080
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/02/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA , CPF 081.412.974-90, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000080
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000077
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/02/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUETRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, CPF 081.412.974-90, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME REQUERIMENTO E OFÍCIO, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000077
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000079
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/02/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, CPF 0109.015.974-90, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000079
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000083
Total Empenhado
R$ 11.880,00
Total Liquidado
R$ 11.880,00
Total Pago
R$ 11.880,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/02/2025
Valor: R$ 11.880,00
CPF/CNPJ do Credor:
15.014.862/0001-40
Nome/Razão Social: MAYANNE ALVES RODRIGUES DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 36 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. APARELHOS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO, CONFORME CI 41/2025, NOTA FISCAL 0001 E COTAÇÕES EM ANEXOS.
Empenho: 2025NE0000083
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000085
Total Empenhado
R$ 5.365,88
Total Liquidado
R$ 5.365,88
Total Pago
R$ 5.365,88
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2025
Valor: R$ 5.365,88
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPESA) PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 42/2025, NOTAS FISCAIS 165 E 167, COTAÇÕES E ANEXO.
Empenho: 2025NE0000085
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000086
Total Empenhado
R$ 2.120,00
Total Liquidado
R$ 2.120,00
Total Pago
R$ 2.120,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2025
Valor: R$ 2.120,00
CPF/CNPJ do Credor:
43.913.089/0001-90
Nome/Razão Social: M D GADELHA DIAS LEITE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS MUNICÍPIO, ESTADO E BRASIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 43/2025 E COTAÇÕES EM ANEXO, NOTA FISCAL 185 EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000086
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000033
Total Empenhado
R$ 600.000,00
Total Liquidado
R$ 216.493,59
Total Pago
R$ 324.594,19
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/01/2025
Valor: R$ 600.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
29.979.036/0001-40
Nome/Razão Social: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.
Empenho: 2025NE0000033
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000011
Total Empenhado
R$ 89.000,00
Total Liquidado
R$ 50.266,98
Total Pago
R$ 36.357,14
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 13/01/2025
Valor: R$ 89.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
Empenho: 2025NE0000011
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000031
Total Empenhado
R$ 1.500,00
Total Liquidado
R$ 520,00
Total Pago
R$ 520,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/01/2025
Valor: R$ 1.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - FUNPRESSAL PREVIDENCIÁRIO
Empenho: 2025NE0000031
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000004
Total Empenhado
R$ 202.800,00
Total Liquidado
R$ 127.369,92
Total Pago
R$ 127.369,92
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 13/01/2025
Valor: R$ 202.800,00
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
Empenho: 2025NE0000004
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Salgueiro
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|