Despesa especificada por Elemento
Consulte os empenhos detalhados por elemento de despesa selecionado.
Despesa especificada por Elemento
Visualize os empenhos detalhados filtrados por elemento de despesa.
Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025NE0000288 | Estimativo |
ALEXANDRA ALVES CONSERVA DE MAIRINS
***.***.754-44
|
R$ 1.520,84 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000099 | Estimativo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADOCO
11.040.862/0001-64
|
R$ 30.000,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000011 | Estimativo |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 89.000,00 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000471 | Estimativo |
FOPAG PESSOAL EFETIVO PREVIDENCIÁRIO
11.351.350/0001-19
|
R$ 784,44 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000457 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 12.000,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000388 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 2.723,60 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000265 | Estimativo |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
|
R$ 1.843,20 | |
| 14/06/2024 | 2024NE0000260 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 1.384,67 | |
| 15/05/2024 | 2024NE0000250 | Estimativo |
FRANCISCA DANILA SILVA ALENCAR
***.***.883-26
|
R$ 1.267,22 | |
| 19/04/2024 | 2024NE0000196 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 1.267,22 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000088 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 1,00 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000038 | Estimativo |
FOPAG PESSOAL EFETIVO PREVIDENCIÁRIO
11.351.350/0001-19
|
R$ 3.249,18 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000039 | Estimativo |
FOPAG PESSOAL EFETIVO FINANCEIRO
11.351.350/0001-19
|
R$ 1.650,09 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000040 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 1.054,99 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000006 | Estimativo |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
|
R$ 60.720,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000007 | Estimativo |
FOPAG PESSOAL EFETIVO FINANCEIRO
11.351.350/0001-19
|
R$ 144.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000008 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 7.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000009 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 45.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000437 | Estimativo |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
R$ 3.751,38 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0000408 | Estimativo |
DIANA SOBREIRA DE MENEZES
***.***.874-40
|
R$ 9,20 |
Mostrando 1 até 20 de 30 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2025NE0000288
Total Empenhado
R$ 1.520,84
Total Liquidado
R$ 1.520,84
Total Pago
R$ 1.520,84
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/06/2025
Valor: R$ 1.520,84
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.754-44
Nome/Razão Social: ALEXANDRA ALVES CONSERVA DE MAIRINS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA (13º E FÉRIAS PROPORCIONAL) CONFORME PLANILHA ANEXA
Empenho: 2025NE0000288
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000099
Total Empenhado
R$ 30.000,00
Total Liquidado
R$ 10.971,76
Total Pago
R$ 8.826,92
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 24/02/2025
Valor: R$ 30.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
11.040.862/0001-64
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BADOCO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE CESSÃO DO SERVIDOR DA PREFEITURA M DE BODOCÓ, SR. PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CPF 094.157.024-00, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME CONVÊNIO 007/2025, CELEBRADO ENTRE SI.
Empenho: 2025NE0000099
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000011
Total Empenhado
R$ 89.000,00
Total Liquidado
R$ 50.266,98
Total Pago
R$ 36.357,14
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 13/01/2025
Valor: R$ 89.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2025.CONFORME LEI 463/2004.
Empenho: 2025NE0000011
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000471
Total Empenhado
R$ 784,44
Total Liquidado
R$ 784,44
Total Pago
R$ 784,44
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/12/2024
Valor: R$ 784,44
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: FOPAG PESSOAL EFETIVO PREVIDENCIÁRIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA, GABRIELA MARIA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
Empenho: 2024NE0000471
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000457
Total Empenhado
R$ 12.000,00
Total Liquidado
R$ 12.000,00
Total Pago
R$ 12.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 12.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2024.
Empenho: 2024NE0000457
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000388
Total Empenhado
R$ 2.723,60
Total Liquidado
R$ 2.723,60
Total Pago
R$ 2.541,15
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/10/2024
Valor: R$ 2.723,60
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
Empenho: 2024NE0000388
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000265
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/06/2024
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.894-07
Nome/Razão Social: JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
Histórico do Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE COM O VEREADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SDS, A FIM DE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL BUSCANDO AUMENTO NO EFETIVO NA DELEGACIA DA MULHER DE SALGUEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO 2024.
Empenho: 2024NE0000265
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000260
Total Empenhado
R$ 1.384,67
Total Liquidado
R$ 1.384,67
Total Pago
R$ 1.365,47
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 14/06/2024
Valor: R$ 1.384,67
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA EFETIVA JULIANA DE BRITO BORGES LIMA DA CAMARA NO MES DE JUNHO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
Empenho: 2024NE0000260
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000250
Total Empenhado
R$ 1.267,22
Total Liquidado
R$ 1.267,22
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 15/05/2024
Valor: R$ 1.267,22
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.883-26
Nome/Razão Social: FRANCISCA DANILA SILVA ALENCAR
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA NO MES DE MAIO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
Empenho: 2024NE0000250
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000196
Total Empenhado
R$ 1.267,22
Total Liquidado
R$ 1.267,22
Total Pago
R$ 1.146,75
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/04/2024
Valor: R$ 1.267,22
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA NO MES DE ABRIL 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
Empenho: 2024NE0000196
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000088
Total Empenhado
R$ 1,00
Total Liquidado
R$ 1,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/02/2024
Valor: R$ 1,00
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DOS COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
Empenho: 2024NE0000088
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000038
Total Empenhado
R$ 3.249,18
Total Liquidado
R$ 3.249,18
Total Pago
R$ 2.318,91
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/01/2024
Valor: R$ 3.249,18
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: FOPAG PESSOAL EFETIVO PREVIDENCIÁRIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
Empenho: 2024NE0000038
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000039
Total Empenhado
R$ 1.650,09
Total Liquidado
R$ 1.650,09
Total Pago
R$ 1.518,92
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/01/2024
Valor: R$ 1.650,09
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: FOPAG PESSOAL EFETIVO FINANCEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA NO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
Empenho: 2024NE0000039
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000040
Total Empenhado
R$ 1.054,99
Total Liquidado
R$ 1.054,99
Total Pago
R$ 838,77
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/01/2024
Valor: R$ 1.054,99
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA CAMARA NO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
Empenho: 2024NE0000040
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000006
Total Empenhado
R$ 60.720,00
Total Liquidado
R$ 60.720,00
Total Pago
R$ 60.720,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/01/2024
Valor: R$ 60.720,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.334-40
Nome/Razão Social: DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME LEI.
Empenho: 2024NE0000006
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000007
Total Empenhado
R$ 144.000,00
Total Liquidado
R$ 136.999,99
Total Pago
R$ 136.999,99
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/01/2024
Valor: R$ 144.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: FOPAG PESSOAL EFETIVO FINANCEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho: 2024NE0000007
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000008
Total Empenhado
R$ 7.200,00
Total Liquidado
R$ 7.200,00
Total Pago
R$ 7.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/01/2024
Valor: R$ 7.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES EFETIVO FINANCEIRO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho: 2024NE0000008
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000009
Total Empenhado
R$ 45.000,00
Total Liquidado
R$ 31.280,00
Total Pago
R$ 31.280,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/01/2024
Valor: R$ 45.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES EFETIVOS PREVIDENCIARIO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho: 2024NE0000009
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000437
Total Empenhado
R$ 3.751,38
Total Liquidado
R$ 3.751,38
Total Pago
R$ 3.361,80
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/10/2023
Valor: R$ 3.751,38
CPF/CNPJ do Credor:
11.351.350/0001-19
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
Empenho: 2023NE0000437
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000408
Total Empenhado
R$ 9,20
Total Liquidado
R$ 9,20
Total Pago
R$ 9,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 25/09/2023
Valor: R$ 9,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.874-40
Nome/Razão Social: DIANA SOBREIRA DE MENEZES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
Empenho: 2023NE0000408
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO