Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 2024NE0000087 | Estimativo |
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.
02.115.136/0006-87
|
R$ 8.598,06 | |
| 25/08/2023 | 2023NE0000371 | Estimativo |
FRANCISCO ACLAUBNETO CAMILO DE LIMA
37.551.590/0002-31
|
R$ 2.249,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000281 | Estimativo |
EURICO PARENTE MUNIZ MOVEIS & ELETROS LTDA
15.584.406/0001-36
|
R$ 1.796,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000124 | Estimativo |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
|
R$ 5.598,00 |
Mostrando 1 até 4 de 4 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2024NE0000087
Total Empenhado
R$ 8.598,06
Total Liquidado
R$ 8.598,06
Total Pago
R$ 8.598,06
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 15/02/2024
Valor: R$ 8.598,06
CPF/CNPJ do Credor:
02.115.136/0006-87
Nome/Razão Social: A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 4 ARCONDICIONADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000087
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000371
Total Empenhado
R$ 2.249,00
Total Liquidado
R$ 2.249,00
Total Pago
R$ 2.249,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 25/08/2023
Valor: R$ 2.249,00
CPF/CNPJ do Credor:
37.551.590/0002-31
Nome/Razão Social: FRANCISCO ACLAUBNETO CAMILO DE LIMA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE CELULAR REDMI NOTE 12 PRO + 5G, PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000371
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000281
Total Empenhado
R$ 1.796,00
Total Liquidado
R$ 1.796,00
Total Pago
R$ 1.796,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 22/06/2023
Valor: R$ 1.796,00
CPF/CNPJ do Credor:
15.584.406/0001-36
Nome/Razão Social: EURICO PARENTE MUNIZ MOVEIS & ELETROS LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 02 BEBEDOUROS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
Empenho: 2023NE0000281
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000124
Total Empenhado
R$ 5.598,00
Total Liquidado
R$ 5.598,00
Total Pago
R$ 5.598,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 5.598,00
CPF/CNPJ do Credor:
45.194.619/0001-12
Nome/Razão Social: JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADOS, VENTILADORES E PECAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
Empenho: 2023NE0000124
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO