Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000295 | Estimativo |
MACBANAI S O PASSOS
32.342.469/0001-03
|
R$ 47.369,17 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000406 | Estimativo |
D A S CONSTRUTORA LTDA
42.176.434/0001-97
|
R$ 17.684,07 | |
| 06/02/2023 | 2023NE0000097 | Estimativo |
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
38.228.131/0001-01
|
R$ 22.928,37 |
Mostrando 1 até 3 de 3 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2025NE0000295
Total Empenhado
R$ 47.369,17
Total Liquidado
R$ 7.696,94
Total Pago
R$ 7.696,94
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/07/2025
Valor: R$ 47.369,17
CPF/CNPJ do Credor:
32.342.469/0001-03
Nome/Razão Social: MACBANAI S O PASSOS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2025, ADITIVO DE VALOR E PRAZO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO E REFORMA CÂMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO/PE. ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO E A PROGRAMAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
Empenho: 2025NE0000295
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obras e Instalações
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000406
Total Empenhado
R$ 17.684,07
Total Liquidado
R$ 17.684,07
Total Pago
R$ 17.684,07
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 17.684,07
CPF/CNPJ do Credor:
42.176.434/0001-97
Nome/Razão Social: D A S CONSTRUTORA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REFORMA EMERGENCIAL DO TELHADO DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO. SEGUE ANEXO NOTA FISCAL DOS SERVICOS.
Empenho: 2024NE0000406
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obras e Instalações
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000097
Total Empenhado
R$ 22.928,37
Total Liquidado
R$ 22.928,37
Total Pago
R$ 22.928,37
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/02/2023
Valor: R$ 22.928,37
CPF/CNPJ do Credor:
38.228.131/0001-01
Nome/Razão Social: THOMAS LEVINO DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA O SERVICOS DE REFORMA DO ANEXO DA CAMARA, CONFORME DISPENSA 01 2023, PROCESSO Nº 021 2023 E CONTRATO Nº 024 2023.
Empenho: 2023NE0000097
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obras e Instalações
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO