Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | 2024NE0000412 | Estimativo |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
|
R$ 878,34 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000413 | Estimativo |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
|
R$ 4.144,20 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000414 | Estimativo |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
|
R$ 469,70 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000415 | Estimativo |
VILANIA SOARES DE ARAUJO
41.075.543/0001-55
|
R$ 360,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000417 | Estimativo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
|
R$ 2.071,82 | |
| 29/10/2024 | 2024NE0000405 | Estimativo |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
|
R$ 147,99 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000418 | Estimativo |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
|
R$ 15.500,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000419 | Estimativo |
MIKAELY BRUNELY SOUZA E SILVA MONTEIRO
54.731.577/0001-00
|
R$ 2.800,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000420 | Estimativo |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
|
R$ 6.100,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000421 | Estimativo |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
|
R$ 5.000,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000422 | Estimativo |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
|
R$ 3.200,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000423 | Estimativo |
CARNEIRO LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
|
R$ 4.500,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000424 | Estimativo |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
|
R$ 6.500,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000425 | Estimativo |
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
50.140.406/0001-48
|
R$ 2.105,00 | |
| 25/10/2024 | 2024NE0000403 | Estimativo |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
|
R$ 4.000,00 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0000400 | Estimativo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
|
R$ 4.143,64 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0000401 | Estimativo |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
|
R$ 240,00 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0000402 | Estimativo |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
|
R$ 815,42 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000389 | Estimativo |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
|
R$ 15.500,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000390 | Estimativo |
ALEXANDRE HENRIQUE DE SA ALENCAR
51.620.356/0001-69
|
R$ 4.200,00 |
Mostrando 121 até 140 de 406 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2024NE0000412
Total Empenhado
R$ 878,34
Total Liquidado
R$ 878,34
Total Pago
R$ 878,34
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 878,34
CPF/CNPJ do Credor:
20.755.038/0001-81
Nome/Razão Social: CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DAS SALAS ALUGADAS NO SALGUEIRO SHOPPING, CONFORME CONTRATO Nº 31 2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2023 E DISPENSA Nº 17 2023. SEGUE ANEXO OS BOLETOS. MES DE REFERENCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000412
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000413
Total Empenhado
R$ 4.144,20
Total Liquidado
R$ 4.144,20
Total Pago
R$ 4.144,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 4.144,20
CPF/CNPJ do Credor:
51.398.166/0001-49
Nome/Razão Social: NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT, PLACA PEA3C89, ANO 2017 2018, COR PRETA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO , CONFORME CONTRATO N° 38 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 36 2023 DISPENSA Nº 23 2023. ADITIVO 001 2024. REFERENCIA: 21 10 2024 A 21 11 2024.
Empenho: 2024NE0000413
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000414
Total Empenhado
R$ 469,70
Total Liquidado
R$ 469,70
Total Pago
R$ 469,70
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 469,70
CPF/CNPJ do Credor:
20.755.038/0001-81
Nome/Razão Social: CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DAS SALAS ALUGADAS NO SALGUEIRO SHOPPING, CONFORME CONTRATO Nº 31 2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2023 E DISPENSA Nº 17 2023. SEGUE ANEXO O BOLETO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000414
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000415
Total Empenhado
R$ 360,00
Total Liquidado
R$ 360,00
Total Pago
R$ 360,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 360,00
CPF/CNPJ do Credor:
41.075.543/0001-55
Nome/Razão Social: VILANIA SOARES DE ARAUJO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE 09 RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000415
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000417
Total Empenhado
R$ 2.071,82
Total Liquidado
R$ 2.071,82
Total Pago
R$ 2.071,82
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/10/2024
Valor: R$ 2.071,82
CPF/CNPJ do Credor:
11.040.862/0001-64
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
Empenho: 2024NE0000417
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000405
Total Empenhado
R$ 147,99
Total Liquidado
R$ 147,99
Total Pago
R$ 147,99
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 29/10/2024
Valor: R$ 147,99
CPF/CNPJ do Credor:
09.769.035/0001-64
Nome/Razão Social: COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIROPE.MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000405
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000418
Total Empenhado
R$ 15.500,00
Total Liquidado
R$ 15.500,00
Total Pago
R$ 15.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/10/2024
Valor: R$ 15.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.475.417/0001-12
Nome/Razão Social: SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000418
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000419
Total Empenhado
R$ 2.800,00
Total Liquidado
R$ 2.800,00
Total Pago
R$ 2.800,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/10/2024
Valor: R$ 2.800,00
CPF/CNPJ do Credor:
54.731.577/0001-00
Nome/Razão Social: MIKAELY BRUNELY SOUZA E SILVA MONTEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DE SEUS GABINETES DOS VEREADORES, CONFORME CONTRATO Nº 012 2024. MES DE REFERENCIA: 23 10 2024 A 23 11 2024.
Empenho: 2024NE0000419
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000420
Total Empenhado
R$ 6.100,00
Total Liquidado
R$ 6.100,00
Total Pago
R$ 6.100,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/10/2024
Valor: R$ 6.100,00
CPF/CNPJ do Credor:
07.759.976/0001-91
Nome/Razão Social: JURISCONSULTECNICA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 017 2023. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000420
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000421
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/10/2024
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.184.340/0001-21
Nome/Razão Social: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ASSISTENCIA TECNICA PARA AUXILIAR O CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVITE Nº 05 2023, PROCESSO ADM Nº 13 2023, CONTRATO Nº 016 2023 E TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL ATE 31 12 2024.RELATIVO AO MES: NOVEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000421
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000422
Total Empenhado
R$ 3.200,00
Total Liquidado
R$ 3.200,00
Total Pago
R$ 3.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/10/2024
Valor: R$ 3.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
51.398.166/0001-49
Nome/Razão Social: NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 LT, PLACA OYS2386, ANO 2014 2015, COR PRATA, LOCADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 42 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 38 2023 CONVITE Nº 10 2023. ADITIVO 001 2024. PERIODO: 21 10 2024 A 21 11 2024
Empenho: 2024NE0000422
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000423
Total Empenhado
R$ 4.500,00
Total Liquidado
R$ 4.500,00
Total Pago
R$ 4.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/10/2024
Valor: R$ 4.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
34.275.971/0001-66
Nome/Razão Social: CARNEIRO LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000423
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000424
Total Empenhado
R$ 6.500,00
Total Liquidado
R$ 6.500,00
Total Pago
R$ 6.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/10/2024
Valor: R$ 6.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
21.503.650/0001-20
Nome/Razão Social: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000424
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000425
Total Empenhado
R$ 2.105,00
Total Liquidado
R$ 2.105,00
Total Pago
R$ 2.105,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/10/2024
Valor: R$ 2.105,00
CPF/CNPJ do Credor:
50.140.406/0001-48
Nome/Razão Social: M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E PELA COMPRA DE 04 PNEUS PARA O VEICULO (ONIX, PLACA PED6F21), DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000425
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000403
Total Empenhado
R$ 4.000,00
Total Liquidado
R$ 4.000,00
Total Pago
R$ 4.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 25/10/2024
Valor: R$ 4.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
38.078.314/0001-80
Nome/Razão Social: PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO. EM ANEXO RECIBO DE ALUGUEL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000403
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000400
Total Empenhado
R$ 4.143,64
Total Liquidado
R$ 4.143,64
Total Pago
R$ 4.143,64
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 23/10/2024
Valor: R$ 4.143,64
CPF/CNPJ do Credor:
11.040.862/0001-64
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
Empenho: 2024NE0000400
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000401
Total Empenhado
R$ 240,00
Total Liquidado
R$ 240,00
Total Pago
R$ 240,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 23/10/2024
Valor: R$ 240,00
CPF/CNPJ do Credor:
41.075.543/0001-55
Nome/Razão Social: VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE 07 RECARGAS DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000401
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000402
Total Empenhado
R$ 815,42
Total Liquidado
R$ 815,42
Total Pago
R$ 815,42
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 23/10/2024
Valor: R$ 815,42
CPF/CNPJ do Credor:
29.979.036/0425-79
Nome/Razão Social: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA PELO ATRASO DA PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMP. 09 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
Empenho: 2024NE0000402
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000389
Total Empenhado
R$ 15.500,00
Total Liquidado
R$ 15.500,00
Total Pago
R$ 15.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/10/2024
Valor: R$ 15.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.475.417/0001-12
Nome/Razão Social: SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. NOTA FISCAL ANEXA REF. A OUTUBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000389
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000390
Total Empenhado
R$ 4.200,00
Total Liquidado
R$ 4.200,00
Total Pago
R$ 4.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/10/2024
Valor: R$ 4.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
51.620.356/0001-69
Nome/Razão Social: ALEXANDRE HENRIQUE DE SA ALENCAR
Histórico do Empenho: REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, P FICAR A DISPOSICAO DO PODER LEGISLATIVO PARA TRANSPORTAR MEMBROS DOS VEREADORES SEM MOTORISTA, PLACA PED6F21 ANO 2016 2017, CONVITE Nº 10 2023, PROCESSO Nº 38 2023 E CONTRATO Nº 40 2023.ADITIVO 001 2024. OUTUBRO 2024
Empenho: 2024NE0000390
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO