Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 2024NE0000459 | Estimativo |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
|
R$ 5.000,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000462 | Estimativo |
MARIA DO SOCORRO E SA R. SOUZA SIMPLESPE
10.277.598/0001-14
|
R$ 168,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000464 | Estimativo |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
|
R$ 1.340,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000431 | Estimativo |
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
51.136.616/0001-25
|
R$ 660,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000435 | Estimativo |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
|
R$ 125,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000436 | Estimativo |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
|
R$ 300,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000437 | Estimativo |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
|
R$ 300,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000438 | Estimativo |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
|
R$ 224,25 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000439 | Estimativo |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
|
R$ 100,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000440 | Estimativo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
|
R$ 2.071,82 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000441 | Estimativo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
|
R$ 2.071,82 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000442 | Estimativo |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
|
R$ 5.000,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000443 | Estimativo |
CAELUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
40.069.899/0001-13
|
R$ 5.000,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000444 | Estimativo |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
|
R$ 6.500,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000445 | Estimativo |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
|
R$ 15.500,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000446 | Estimativo |
CARNEIRO LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
|
R$ 4.500,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000447 | Estimativo |
CLAUDIO JAILSON PEREIRA DE SOUZA
55.984.019/0001-01
|
R$ 2.250,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000448 | Estimativo |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
|
R$ 1.600,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000449 | Estimativo |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
|
R$ 6.100,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000450 | Estimativo |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL - G C SERVIÇOS
40.588.318/0001-50
|
R$ 4.000,00 |
Mostrando 101 até 120 de 406 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2024NE0000459
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
07.759.976/0001-91
Nome/Razão Social: JURISCONSULTECNICA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2024 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000459
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000462
Total Empenhado
R$ 168,00
Total Liquidado
R$ 168,00
Total Pago
R$ 168,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 168,00
CPF/CNPJ do Credor:
10.277.598/0001-14
Nome/Razão Social: MARIA DO SOCORRO E SA R. SOUZA SIMPLESPE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCULTURA (IMAGEM) DO SANTO JESUS MISERICORDIOSO PARA PRESENTAR O PADRE EDILSON JOSE RODRIGUES, APOS CELEBRAR NA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, UMA SOLENIDADE DE CELEBRACAO DA FE, EM COMEMORACAO DE MAIS UM ANO CONCLUIDO E AO NOVO ANO QUE INICIARA.NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000462
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000464
Total Empenhado
R$ 1.340,00
Total Liquidado
R$ 1.340,00
Total Pago
R$ 1.340,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 1.340,00
CPF/CNPJ do Credor:
27.825.984/0001-04
Nome/Razão Social: ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO NA VELOCIDADE DE 2300MBPS, CONFORME DISPENSA Nº 001 2024, PROCESSO Nº002 2024 E CONTRATO Nº 003 2024. SEGUE BOLETO ANEXO. MES DE REFERENCIA: 12 2024 01 2025
Empenho: 2024NE0000464
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000431
Total Empenhado
R$ 660,00
Total Liquidado
R$ 660,00
Total Pago
R$ 660,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 660,00
CPF/CNPJ do Credor:
51.136.616/0001-25
Nome/Razão Social: JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E INSTALACAO DOS AMORTECEDORES E PROTETOR DE CARTER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000431
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000435
Total Empenhado
R$ 125,00
Total Liquidado
R$ 125,00
Total Pago
R$ 125,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 125,00
CPF/CNPJ do Credor:
14.088.986/0001-08
Nome/Razão Social: KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.523, SERIE 001.
Empenho: 2024NE0000435
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000436
Total Empenhado
R$ 300,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 300,00
CPF/CNPJ do Credor:
03.462.920/0001-10
Nome/Razão Social: ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA, REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO DE UMA IRMA DO VEREADOR LEO PARENTE, A SR.ª ANA VANESSA RODRIGUES DE SA PARENTE, OCORRIDO NO DIA 01 12 2024.
Empenho: 2024NE0000436
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000437
Total Empenhado
R$ 300,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 300,00
CPF/CNPJ do Credor:
03.462.920/0001-10
Nome/Razão Social: ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA, REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO DA SR.ª MORGANNA THATIELLI SAMPAIO PEREIRA, ENTE DE UM VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, OCORRIDO NO DIA 02 12 2024.
Empenho: 2024NE0000437
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000438
Total Empenhado
R$ 224,25
Total Liquidado
R$ 224,25
Total Pago
R$ 224,25
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 224,25
CPF/CNPJ do Credor:
11.840.691/0001-58
Nome/Razão Social: NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A COMPRA DE 0 UNID. DE CORREIA ALTERNADOR E 01 UNID. DE TENSOR ALTERNADOR PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, SOB PLACA PCC0205, ANO 2015.
Empenho: 2024NE0000438
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000439
Total Empenhado
R$ 100,00
Total Liquidado
R$ 100,00
Total Pago
R$ 100,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 100,00
CPF/CNPJ do Credor:
25.053.861/0001-69
Nome/Razão Social: ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A MAO DE OBRA, DE TROCA DA CORREIA ALTERNADOR E TROCA TENSOR ALTERNADOR DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PLACA PCC0205, ANO 2015.
Empenho: 2024NE0000439
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000440
Total Empenhado
R$ 2.071,82
Total Liquidado
R$ 2.071,82
Total Pago
R$ 2.071,82
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 2.071,82
CPF/CNPJ do Credor:
11.040.862/0001-64
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
Empenho: 2024NE0000440
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000441
Total Empenhado
R$ 2.071,82
Total Liquidado
R$ 2.071,82
Total Pago
R$ 2.071,82
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 2.071,82
CPF/CNPJ do Credor:
11.040.862/0001-64
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
Empenho: 2024NE0000441
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000442
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.184.340/0001-21
Nome/Razão Social: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ASSISTENCIA TECNICA PARA AUXILIAR O CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVITE Nº 05 2023, PROCESSO ADM Nº 13 2023, CONTRATO Nº 016 2023 E TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL ATE 31 12 2024.
Empenho: 2024NE0000442
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000443
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
40.069.899/0001-13
Nome/Razão Social: CAELUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PESSOAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 008 2023, CONVITE Nº 003 2023 E CONTRATO Nº 11 2023.
Empenho: 2024NE0000443
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000444
Total Empenhado
R$ 6.500,00
Total Liquidado
R$ 6.500,00
Total Pago
R$ 6.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 6.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
21.503.650/0001-20
Nome/Razão Social: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000444
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000445
Total Empenhado
R$ 15.500,00
Total Liquidado
R$ 15.500,00
Total Pago
R$ 15.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 15.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.475.417/0001-12
Nome/Razão Social: C.DOS SANTOS COMUNICACOES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000445
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000446
Total Empenhado
R$ 4.500,00
Total Liquidado
R$ 4.500,00
Total Pago
R$ 4.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 4.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
34.275.971/0001-66
Nome/Razão Social: CARNEIRO LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000446
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000447
Total Empenhado
R$ 2.250,00
Total Liquidado
R$ 0,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 2.250,00
CPF/CNPJ do Credor:
55.984.019/0001-01
Nome/Razão Social: CLAUDIO JAILSON PEREIRA DE SOUZA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES NOS ARCONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000447
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000448
Total Empenhado
R$ 1.600,00
Total Liquidado
R$ 1.600,00
Total Pago
R$ 1.600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 1.600,00
CPF/CNPJ do Credor:
51.398.166/0001-49
Nome/Razão Social: NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 LT, PLACA OYS2386, ANO 2014 2015, COR PRATA, LOCADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 42 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 38 2023 CONVITE Nº 10 2023. ADITIVO 001 2024. PERIODO: 21 11 2024 A 06 12 2024.
Empenho: 2024NE0000448
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000449
Total Empenhado
R$ 6.100,00
Total Liquidado
R$ 0,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 6.100,00
CPF/CNPJ do Credor:
07.759.976/0001-91
Nome/Razão Social: JURISCONSULTECNICA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 017 2023. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000449
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000450
Total Empenhado
R$ 4.000,00
Total Liquidado
R$ 4.000,00
Total Pago
R$ 4.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 4.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
40.588.318/0001-50
Nome/Razão Social: ADRIEL MONTEIRO GABRIEL - G C SERVIÇOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DE CONTRATACAO DE FORMA A ATENDER AS NORMAS LEGAIS, CONFORME PROCESSO 006 2023, CONVITE 001 2023 E CONTRATO Nº SAL08 2023. CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024
Empenho: 2024NE0000450
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO