Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 2024NE0000089 | Estimativo |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
|
R$ 517,27 | |
| 08/02/2024 | 2024NE0000085 | Estimativo |
LRM SANITIZACAO E SERVICOS EIRELI
41.172.699/0001-54
|
R$ 6.900,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000124 | Estimativo |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
|
R$ 43.929,60 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000080 | Estimativo |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
|
R$ 52.800,00 | |
| 31/01/2024 | 2024NE0000079 | Estimativo |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
|
R$ 14.740,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000067 | Estimativo |
E & A CERTIFICADORA LTDA
27.134.040/0001-82
|
R$ 319,90 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000069 | Estimativo |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
|
R$ 4.020,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000070 | Estimativo |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
|
R$ 1.340,00 | |
| 29/01/2024 | 2024NE0000066 | Estimativo |
BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
45.524.174/0001-91
|
R$ 4.500,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000065 | Estimativo |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
|
R$ 4.720,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000073 | Estimativo |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
|
R$ 590,00 | |
| 24/01/2024 | 2024NE0000071 | Estimativo |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
|
R$ 413,84 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000050 | Estimativo |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
|
R$ 4.800,00 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000052 | Estimativo |
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
|
R$ 220,00 | |
| 17/01/2024 | 2024NE0000044 | Estimativo |
VILANIA SOARES DE ARAUJO
41.075.543/0001-55
|
R$ 252,00 | |
| 16/01/2024 | 2024NE0000042 | Estimativo |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
|
R$ 180,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000013 | Estimativo |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
|
R$ 48.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000014 | Estimativo |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
|
R$ 72.900,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000015 | Estimativo |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
|
R$ 60.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000016 | Estimativo |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
|
R$ 36.000,00 |
Mostrando 241 até 260 de 406 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2024NE0000089
Total Empenhado
R$ 517,27
Total Liquidado
R$ 517,27
Total Pago
R$ 517,27
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 15/02/2024
Valor: R$ 517,27
CPF/CNPJ do Credor:
38.078.314/0001-80
Nome/Razão Social: PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023.
Empenho: 2024NE0000089
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000085
Total Empenhado
R$ 6.900,00
Total Liquidado
R$ 6.900,00
Total Pago
R$ 6.900,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 08/02/2024
Valor: R$ 6.900,00
CPF/CNPJ do Credor:
41.172.699/0001-54
Nome/Razão Social: LRM SANITIZACAO E SERVICOS EIRELI
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESINFECCAO DE FUNGOS E BACTERIAS, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA.
Empenho: 2024NE0000085
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000124
Total Empenhado
R$ 43.929,60
Total Liquidado
R$ 33.945,60
Total Pago
R$ 33.945,60
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/02/2024
Valor: R$ 43.929,60
CPF/CNPJ do Credor:
03.754.007/0002-78
Nome/Razão Social: SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
Histórico do Empenho: REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RARIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 008 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.
Empenho: 2024NE0000124
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000080
Total Empenhado
R$ 52.800,00
Total Liquidado
R$ 39.600,00
Total Pago
R$ 39.600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/02/2024
Valor: R$ 52.800,00
CPF/CNPJ do Credor:
33.260.313/0001-38
Nome/Razão Social: LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E LOCACAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE INFORMATICA (SOFTWARE) PARA GESTAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA, CONFORME C DISPENSA Nº 001 2024, PROCESSO Nº 002 2024 E CONTRATO Nº 004 2024.
Empenho: 2024NE0000080
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000079
Total Empenhado
R$ 14.740,00
Total Liquidado
R$ 14.740,00
Total Pago
R$ 14.740,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 31/01/2024
Valor: R$ 14.740,00
CPF/CNPJ do Credor:
27.825.984/0001-04
Nome/Razão Social: ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO NA VELOCIDADE DE 2300MBPS, CONFORME DISPENSA Nº 001 2024, PROCESSO Nº002 2024 E CONTRATO Nº 003 2024.
Empenho: 2024NE0000079
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000067
Total Empenhado
R$ 319,90
Total Liquidado
R$ 319,90
Total Pago
R$ 319,90
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/01/2024
Valor: R$ 319,90
CPF/CNPJ do Credor:
27.134.040/0001-82
Nome/Razão Social: E & A CERTIFICADORA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 DE 02 ANOS, PARA O PRESIDENTE DOMINGOS SAVIO PIRES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000067
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000069
Total Empenhado
R$ 4.020,00
Total Liquidado
R$ 4.020,00
Total Pago
R$ 4.020,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/01/2024
Valor: R$ 4.020,00
CPF/CNPJ do Credor:
19.256.987/0001-38
Nome/Razão Social: JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
Histórico do Empenho: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DE INTERNET DE LINK DEDICADO 100% FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB FULL + FIXO, COM GARANTIA DE BANDA DE 99,9% DO PLANO OFERTADO E SUPORTE TECNICO NO EXERCICIO 2023, CONFORME PROCESSO 17 2023, DISPENSA 06 2023 E CONTRATO 20 2023.
Empenho: 2024NE0000069
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000070
Total Empenhado
R$ 1.340,00
Total Liquidado
R$ 1.340,00
Total Pago
R$ 1.340,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/01/2024
Valor: R$ 1.340,00
CPF/CNPJ do Credor:
19.256.987/0001-38
Nome/Razão Social: JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
Histórico do Empenho: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DE INTERNET DE LINK DEDICADO 100% FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB FULL + FIXO, COM GARANTIA DE BANDA DE 99,9% DO PLANO OFERTADO E SUPORTE TECNICO NO EXERCICIO 2023, CONFORME PROCESSO 17 2023, DISPENSA 06 2023 E CONTRATO 20 2023.
Empenho: 2024NE0000070
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000066
Total Empenhado
R$ 4.500,00
Total Liquidado
R$ 4.500,00
Total Pago
R$ 4.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 29/01/2024
Valor: R$ 4.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
45.524.174/0001-91
Nome/Razão Social: BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA EM ADMINISTRACAO PUBLICA, JUNTO AO CONTROLE INTERNO NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA (ITMPE), NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO N 02 2024.
Empenho: 2024NE0000066
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000065
Total Empenhado
R$ 4.720,00
Total Liquidado
R$ 4.720,00
Total Pago
R$ 4.720,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 25/01/2024
Valor: R$ 4.720,00
CPF/CNPJ do Credor:
18.336.780/0001-00
Nome/Razão Social: PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAS INSCRICOES DOS VEREADORES PARA CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
Empenho: 2024NE0000065
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000073
Total Empenhado
R$ 590,00
Total Liquidado
R$ 590,00
Total Pago
R$ 590,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 25/01/2024
Valor: R$ 590,00
CPF/CNPJ do Credor:
18.336.780/0001-00
Nome/Razão Social: PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRICAO DO VEREADOR PARA CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
Empenho: 2024NE0000073
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000071
Total Empenhado
R$ 413,84
Total Liquidado
R$ 413,84
Total Pago
R$ 413,84
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 24/01/2024
Valor: R$ 413,84
CPF/CNPJ do Credor:
38.078.314/0001-80
Nome/Razão Social: PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023.
Empenho: 2024NE0000071
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000050
Total Empenhado
R$ 4.800,00
Total Liquidado
R$ 4.800,00
Total Pago
R$ 4.800,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 22/01/2024
Valor: R$ 4.800,00
CPF/CNPJ do Credor:
33.260.313/0001-38
Nome/Razão Social: LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE INFORMATICA(SOFTWARE) PARA GESTAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA, CONFORME CONTRATO Nº 028 2024.
Empenho: 2024NE0000050
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000052
Total Empenhado
R$ 220,00
Total Liquidado
R$ 220,00
Total Pago
R$ 220,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 22/01/2024
Valor: R$ 220,00
CPF/CNPJ do Credor:
28.310.417/0002-50
Nome/Razão Social: JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E CILINDRO DE FREITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000052
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000044
Total Empenhado
R$ 252,00
Total Liquidado
R$ 252,00
Total Pago
R$ 252,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/01/2024
Valor: R$ 252,00
CPF/CNPJ do Credor:
41.075.543/0001-55
Nome/Razão Social: VILANIA SOARES DE ARAUJO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP M1522 DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000044
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000042
Total Empenhado
R$ 180,00
Total Liquidado
R$ 180,00
Total Pago
R$ 180,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/01/2024
Valor: R$ 180,00
CPF/CNPJ do Credor:
41.075.543/0001-55
Nome/Razão Social: VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON L3250 DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000042
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000013
Total Empenhado
R$ 48.000,00
Total Liquidado
R$ 47.000,00
Total Pago
R$ 43.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/01/2024
Valor: R$ 48.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
40.588.318/0001-50
Nome/Razão Social: ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DE CONTRATACAO DE FORMA A ATENDER AS NORMAS LEGAIS, CONFORME PROCESSO 006 2023, CONVITE 001 2023 E CONTRATO Nº SAL08 2023. CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000013
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000014
Total Empenhado
R$ 72.900,00
Total Liquidado
R$ 72.900,00
Total Pago
R$ 72.900,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/01/2024
Valor: R$ 72.900,00
CPF/CNPJ do Credor:
07.759.976/0001-91
Nome/Razão Social: JURISCONSULTECNICA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 014 2023, CONVITE 006 2023 E CONTRATO Nº 017 2023, CONFORME TERMO ADITIVO DE JANEIRO A SETEMBRO 2024.
Empenho: 2024NE0000014
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000015
Total Empenhado
R$ 60.000,00
Total Liquidado
R$ 60.000,00
Total Pago
R$ 60.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/01/2024
Valor: R$ 60.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
21.503.650/0001-20
Nome/Razão Social: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO 007 2023, CONVITE 002 2023 E CONTRATO Nº 009 2023, CONFORME TERMO ADITIVO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000015
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000016
Total Empenhado
R$ 36.000,00
Total Liquidado
R$ 36.000,00
Total Pago
R$ 36.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/01/2024
Valor: R$ 36.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
21.503.650/0001-20
Nome/Razão Social: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000016
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO