Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 2024NE0000184 | Estimativo |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
|
R$ 3.200,00 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000169 | Estimativo |
SUPERVISAO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
32.181.308/0004-10
|
R$ 75,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000167 | Estimativo |
ALCIMAR BARROS MARIANO
34.834.806/0001-05
|
R$ 6.120,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000198 | Estimativo |
WALTER ALENCAR JUNIOR 10507888421
36.463.879/0001-55
|
R$ 43.200,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000152 | Estimativo |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
|
R$ 1.200,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000157 | Estimativo |
MAITE LAIS CRUZ DE SA
41.211.357/0001-04
|
R$ 5.000,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000158 | Estimativo |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
|
R$ 800,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000161 | Estimativo |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
|
R$ 374,11 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000156 | Estimativo |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
|
R$ 15.500,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000166 | Estimativo |
MARIA DE LOURDES BARROS VIEIRA ME
11.482.697/0001-09
|
R$ 824,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000129 | Estimativo |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
|
R$ 2.880,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000125 | Estimativo |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
|
R$ 132,53 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000136 | Estimativo |
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
34.070.255/0001-42
|
R$ 350,00 | |
| 29/02/2024 | 2024NE0000120 | Estimativo |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
|
R$ 30,00 | |
| 29/02/2024 | 2024NE0000121 | Estimativo |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PE.
09.753.781/0001-60
|
R$ 132,53 | |
| 27/02/2024 | 2024NE0000149 | Estimativo |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
|
R$ 32.947,20 | |
| 27/02/2024 | 2024NE0000150 | Estimativo |
RADIO EXECUTIVA FM LTDA
42.978.173/0001-29
|
R$ 43.929,60 | |
| 22/02/2024 | 2024NE0000108 | Estimativo |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
|
R$ 800,00 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000093 | Estimativo |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
|
R$ 15.500,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000094 | Estimativo |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
|
R$ 8.000,00 |
Mostrando 221 até 240 de 406 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2024NE0000184
Total Empenhado
R$ 3.200,00
Total Liquidado
R$ 3.200,00
Total Pago
R$ 3.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 15/04/2024
Valor: R$ 3.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
46.561.910/0001-44
Nome/Razão Social: APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DOS VEREADORES, PARA PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE DIREITO ELEITORAL DO NORDESTE NACIONAL REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL 2024, EM CAMPINA GRANDEPB.
Empenho: 2024NE0000184
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000169
Total Empenhado
R$ 75,00
Total Liquidado
R$ 75,00
Total Pago
R$ 75,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/04/2024
Valor: R$ 75,00
CPF/CNPJ do Credor:
32.181.308/0004-10
Nome/Razão Social: SUPERVISAO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA AO VEICULO DA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Empenho: 2024NE0000169
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000167
Total Empenhado
R$ 6.120,00
Total Liquidado
R$ 6.120,00
Total Pago
R$ 6.120,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/04/2024
Valor: R$ 6.120,00
CPF/CNPJ do Credor:
34.834.806/0001-05
Nome/Razão Social: ALCIMAR BARROS MARIANO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE DE ABELHAS, VESPAS E MARIBONDO E PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.
Empenho: 2024NE0000167
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000198
Total Empenhado
R$ 43.200,00
Total Liquidado
R$ 24.000,00
Total Pago
R$ 24.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/04/2024
Valor: R$ 43.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
36.463.879/0001-55
Nome/Razão Social: WALTER ALENCAR JUNIOR 10507888421
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NAS COMPRAS PUBLICAS E ALIMENTACAO NO MODULO LINCON DO TCEPE, DISPENSA Nº 003 2024, PROCESSO Nº 004 2024 E CONTRATO Nº 010 2024.
Empenho: 2024NE0000198
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000152
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/03/2024
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
33.872.130/0001-73
Nome/Razão Social: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO NORDESTINO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23 DE MARCO 2024, NA CIDADE DE TRIUNFOPE.
Empenho: 2024NE0000152
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000157
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/03/2024
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
41.211.357/0001-04
Nome/Razão Social: MAITE LAIS CRUZ DE SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE DE BANNER DA CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO EM 3.500 REVISTAS DISTRIBUIDAS PELO MUNICIPIO, ALEM DA VERSAO DIGITAL.
Empenho: 2024NE0000157
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000158
Total Empenhado
R$ 800,00
Total Liquidado
R$ 800,00
Total Pago
R$ 800,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/03/2024
Valor: R$ 800,00
CPF/CNPJ do Credor:
46.561.910/0001-44
Nome/Razão Social: APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO Y SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO QUE OCORRERA NOS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2024 EM JAPARATINGAAL.
Empenho: 2024NE0000158
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000161
Total Empenhado
R$ 374,11
Total Liquidado
R$ 374,11
Total Pago
R$ 374,11
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/03/2024
Valor: R$ 374,11
CPF/CNPJ do Credor:
38.078.314/0001-80
Nome/Razão Social: PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE MARCO 2024.
Empenho: 2024NE0000161
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000156
Total Empenhado
R$ 15.500,00
Total Liquidado
R$ 15.500,00
Total Pago
R$ 15.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/03/2024
Valor: R$ 15.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.475.417/0001-12
Nome/Razão Social: C.DOS SANTOS COMUNICACOES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL, COMPETENCIA MARCO 2024.
Empenho: 2024NE0000156
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000166
Total Empenhado
R$ 824,00
Total Liquidado
R$ 824,00
Total Pago
R$ 807,52
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/03/2024
Valor: R$ 824,00
CPF/CNPJ do Credor:
11.482.697/0001-09
Nome/Razão Social: MARIA DE LOURDES BARROS VIEIRA ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DA MULHER.
Empenho: 2024NE0000166
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000129
Total Empenhado
R$ 2.880,00
Total Liquidado
R$ 2.880,00
Total Pago
R$ 2.880,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 05/03/2024
Valor: R$ 2.880,00
CPF/CNPJ do Credor:
45.194.619/0001-12
Nome/Razão Social: JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DOS AR CONDICIONADOS DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000129
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000125
Total Empenhado
R$ 132,53
Total Liquidado
R$ 132,53
Total Pago
R$ 132,53
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 04/03/2024
Valor: R$ 132,53
CPF/CNPJ do Credor:
09.753.781/0001-60
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPVA 2024, DO VEICULO DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
Empenho: 2024NE0000125
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000136
Total Empenhado
R$ 350,00
Total Liquidado
R$ 350,00
Total Pago
R$ 350,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 04/03/2024
Valor: R$ 350,00
CPF/CNPJ do Credor:
34.070.255/0001-42
Nome/Razão Social: NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONFECCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES EM HOMENAGEM AS SERVIDORAS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000136
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000120
Total Empenhado
R$ 30,00
Total Liquidado
R$ 30,00
Total Pago
R$ 30,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 29/02/2024
Valor: R$ 30,00
CPF/CNPJ do Credor:
42.725.594/0001-48
Nome/Razão Social: 42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONFECCAO DE UM CRACHA EM PVC COM CAIXA E CORDAO E ENVELOPE OFICIO COMERCIAL, CONFORME NOTA FISCAL.
Empenho: 2024NE0000120
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000121
Total Empenhado
R$ 132,53
Total Liquidado
R$ 132,53
Total Pago
R$ 132,53
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 29/02/2024
Valor: R$ 132,53
CPF/CNPJ do Credor:
09.753.781/0001-60
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PE.
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPVA 2024, MOTO HONDA CG, 125, PLACA KKA3842, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
Empenho: 2024NE0000121
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000149
Total Empenhado
R$ 32.947,20
Total Liquidado
R$ 28.454,40
Total Pago
R$ 28.454,40
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 27/02/2024
Valor: R$ 32.947,20
CPF/CNPJ do Credor:
11.349.800/0001-39
Nome/Razão Social: RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
Histórico do Empenho: REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RARIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 006 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.
Empenho: 2024NE0000149
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000150
Total Empenhado
R$ 43.929,60
Total Liquidado
R$ 33.945,60
Total Pago
R$ 33.945,60
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 27/02/2024
Valor: R$ 43.929,60
CPF/CNPJ do Credor:
42.978.173/0001-29
Nome/Razão Social: RADIO EXECUTIVA FM LTDA
Histórico do Empenho: REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 007 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.
Empenho: 2024NE0000150
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000108
Total Empenhado
R$ 800,00
Total Liquidado
R$ 800,00
Total Pago
R$ 800,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 22/02/2024
Valor: R$ 800,00
CPF/CNPJ do Credor:
46.561.910/0001-44
Nome/Razão Social: APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE UMA INSCRICAO PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 23 A 26 DE FEVEREIRO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
Empenho: 2024NE0000108
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000093
Total Empenhado
R$ 15.500,00
Total Liquidado
R$ 15.500,00
Total Pago
R$ 15.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/02/2024
Valor: R$ 15.500,00
CPF/CNPJ do Credor:
08.475.417/0001-12
Nome/Razão Social: C.DOS SANTOS COMUNICACOES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2024NE0000093
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000094
Total Empenhado
R$ 8.000,00
Total Liquidado
R$ 8.000,00
Total Pago
R$ 8.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/02/2024
Valor: R$ 8.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
46.561.910/0001-44
Nome/Razão Social: APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DOS VEREADORES, DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 23 A 26 DE FEVEREIRO 2024, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME INSCRICAO ANEXA.
Empenho: 2024NE0000094
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO