Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 2025NE0000301 | Estimativo |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
|
R$ 849,60 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000293 | Estimativo |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
|
R$ 1.843,20 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000278 | Estimativo |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
|
R$ 1.843,20 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000219 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.843,20 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000178 | Estimativo |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
|
R$ 6.343,20 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000179 | Estimativo |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
|
R$ 6.343,20 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000180 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 6.343,20 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000181 | Estimativo |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
R$ 6.343,20 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000176 | Estimativo |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ 10913469416
28.680.318/0001-80
|
R$ 3.159,90 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000169 | Estimativo |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
|
R$ 1.843,20 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000171 | Estimativo |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
|
R$ 1.843,20 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000174 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.843,20 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000148 | Estimativo |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
|
R$ 1.843,20 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000150 | Estimativo |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
|
R$ 1.843,20 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000157 | Estimativo |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
|
R$ 1.843,20 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000133 | Estimativo |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.843,20 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000127 | Estimativo |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
|
R$ 1.843,20 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000114 | Estimativo |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
|
R$ 1.843,20 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000087 | Estimativo |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
R$ 1.843,20 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000089 | Estimativo |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
|
R$ 1.843,20 |
Mostrando 1 até 20 de 118 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2025NE0000301
Total Empenhado
R$ 849,60
Total Liquidado
R$ 849,60
Total Pago
R$ 849,60
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/07/2025
Valor: R$ 849,60
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PETROLINA, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408, PARA PARA PARTICIPÁR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MAIS CIÊNCIAS NA ESCOLA, NO DIA 11 DE JULHO/ 2025. KM´S PERCORRIDOS - 472 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 382/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000301
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000293
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/06/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS DE PERNAMBUCO, NO DIA 30/06 E 01/07 DE 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 374/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000293
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000278
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/06/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.624-00
Nome/Razão Social: FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE, PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM CONFORME CI 321/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000278
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000219
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 07/05/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA RECIFE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 30 PARA VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2025, CONFORME CI 228/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000219
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000178
Total Empenhado
R$ 6.343,20
Total Liquidado
R$ 6.343,20
Total Pago
R$ 6.343,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/04/2025
Valor: R$ 6.343,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.164-19
Nome/Razão Social: MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BRASÍLIA/DF PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS, MAT. 705. PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL, 2025, CONFORME CI 165/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000178
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000179
Total Empenhado
R$ 6.343,20
Total Liquidado
R$ 6.343,20
Total Pago
R$ 6.343,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/04/2025
Valor: R$ 6.343,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.134-81
Nome/Razão Social: AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BRASÍLIA/DF PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT 367 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 166/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000179
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000180
Total Empenhado
R$ 6.343,20
Total Liquidado
R$ 6.343,20
Total Pago
R$ 6.343,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/04/2025
Valor: R$ 6.343,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BRASÍLIA/DF, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT 306, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 167/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000180
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000181
Total Empenhado
R$ 6.343,20
Total Liquidado
R$ 6.343,20
Total Pago
R$ 6.343,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/04/2025
Valor: R$ 6.343,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.604-30
Nome/Razão Social: JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BRASÍLIA/DF, PARA O VEREADOR, JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT 191, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 168/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000181
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000176
Total Empenhado
R$ 3.159,90
Total Liquidado
R$ 3.159,90
Total Pago
R$ 3.159,90
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 14/04/2025
Valor: R$ 3.159,90
CPF/CNPJ do Credor:
28.680.318/0001-80
Nome/Razão Social: MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ 10913469416
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM AÉREA , IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA/DF, PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES, MAT. 703, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 A ABRIL DE 2025.CONFORME CI 162/2025, NOTA FISCAL 179 EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000176
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000169
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 08/04/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEPE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 152/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000169
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000171
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 08/04/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.134-81
Nome/Razão Social: AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT 367, PARA VISITA A SECRETARIA DE SERVIÇOS HIDRICOS, DIA 09 DE ABRIL/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 154/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000171
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000174
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 08/04/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA RECIFE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALEPE, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2025, CONFORME CI 157/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000174
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000148
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/03/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.354-79
Nome/Razão Social: MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA CPF 088.920.354-79 PARA PARTICIPAR, DE REUNIÃO NA COMPESA E AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, NA CIDADE DE RECIFE DIA 31 DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 129/2025.
Empenho: 2025NE0000148
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000150
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/03/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.584-21
Nome/Razão Social: ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA A VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, CPF 014.404.584-21 PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 131/2025.
Empenho: 2025NE0000150
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000157
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/03/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.134-81
Nome/Razão Social: AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE - PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81, PARA VISITA À ADEPE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO, COMO TAMBÉM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 138/2025
Empenho: 2025NE0000157
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000133
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/03/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL E CI 97/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000133
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000127
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.624-00
Nome/Razão Social: FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE DO VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 90/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000127
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000114
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 26/02/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.054-00
Nome/Razão Social: AUREMAR DE CARVALHO BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO À RECIFE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, CPF 340.881.054-00 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL SOCORRO PIMENTAL E O DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO COELHO PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO, NA CIDADE DE RECIFE, DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CI 76/2025.
Empenho: 2025NE0000114
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000087
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/02/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.604-30
Nome/Razão Social: JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ANTÔNIO COELHO E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS,EM 21 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃ. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000087
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000089
Total Empenhado
R$ 1.843,20
Total Liquidado
R$ 1.843,20
Total Pago
R$ 1.843,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/02/2025
Valor: R$ 1.843,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.134-81
Nome/Razão Social: AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81, PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS,EM 20 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000089
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO