Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | 2023NE0000140 | Estimativo |
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
|
R$ 60,00 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000133 | Estimativo |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
|
R$ 1.169,50 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000134 | Estimativo |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
|
R$ 1.222,10 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000136 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 597,10 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000137 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 26,04 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000119 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 1.044,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000126 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 378,00 | |
| 16/02/2023 | 2023NE0000105 | Estimativo |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
|
R$ 54,81 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000103 | Estimativo |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
|
R$ 642,35 | |
| 08/02/2023 | 2023NE0000101 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 391,40 | |
| 08/02/2023 | 2023NE0000102 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 181,34 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000092 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 840,00 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000093 | Estimativo |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
|
R$ 1.464,30 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000094 | Estimativo |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
|
R$ 980,80 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000075 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 130,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000036 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.573,20 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000050 | Estimativo |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
R$ 1.573,20 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000051 | Estimativo |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
|
R$ 853,20 | |
| 12/01/2023 | 2023NE0000014 | Estimativo |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
|
R$ 335,52 | |
| 10/01/2023 | 2023NE0000012 | Estimativo |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
|
R$ 377,00 |
Mostrando 161 até 180 de 181 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2023NE0000140
Total Empenhado
R$ 60,00
Total Liquidado
R$ 60,00
Total Pago
R$ 60,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2023
Valor: R$ 60,00
CPF/CNPJ do Credor:
42.725.594/0001-48
Nome/Razão Social: SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000140
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000133
Total Empenhado
R$ 1.169,50
Total Liquidado
R$ 1.169,50
Total Pago
R$ 1.169,50
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/03/2023
Valor: R$ 1.169,50
CPF/CNPJ do Credor:
09.061.057/0001-75
Nome/Razão Social: EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000133
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000134
Total Empenhado
R$ 1.222,10
Total Liquidado
R$ 1.222,10
Total Pago
R$ 1.222,10
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/03/2023
Valor: R$ 1.222,10
CPF/CNPJ do Credor:
09.061.057/0001-75
Nome/Razão Social: EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000134
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000136
Total Empenhado
R$ 597,10
Total Liquidado
R$ 597,10
Total Pago
R$ 597,10
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/03/2023
Valor: R$ 597,10
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000136
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000137
Total Empenhado
R$ 26,04
Total Liquidado
R$ 26,04
Total Pago
R$ 26,04
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 06/03/2023
Valor: R$ 26,04
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MULTIUSO E COADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000137
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000119
Total Empenhado
R$ 1.044,00
Total Liquidado
R$ 1.044,00
Total Pago
R$ 1.044,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 1.044,00
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE RESMAS, PASTAS CLASSIFICADORAS, REFIS DE TINTA E ENVELOPES PARA A CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000119
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000126
Total Empenhado
R$ 378,00
Total Liquidado
R$ 378,00
Total Pago
R$ 378,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2023
Valor: R$ 378,00
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTODE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEDE E O ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000126
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000105
Total Empenhado
R$ 54,81
Total Liquidado
R$ 54,81
Total Pago
R$ 54,81
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/02/2023
Valor: R$ 54,81
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA MODULAR TOMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Empenho: 2023NE0000105
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000103
Total Empenhado
R$ 642,35
Total Liquidado
R$ 642,35
Total Pago
R$ 642,35
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 13/02/2023
Valor: R$ 642,35
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE TOMADAS, PAINEL DE LED E KIT ACIONAMENTO PARA DESCARGA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
Empenho: 2023NE0000103
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000101
Total Empenhado
R$ 391,40
Total Liquidado
R$ 391,40
Total Pago
R$ 391,40
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 08/02/2023
Valor: R$ 391,40
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000101
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000102
Total Empenhado
R$ 181,34
Total Liquidado
R$ 181,34
Total Pago
R$ 181,34
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 08/02/2023
Valor: R$ 181,34
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE FEVEREIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000102
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000092
Total Empenhado
R$ 840,00
Total Liquidado
R$ 840,00
Total Pago
R$ 840,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/02/2023
Valor: R$ 840,00
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DE TONNER HP E TONNER BROTHER PARA A CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000092
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000093
Total Empenhado
R$ 1.464,30
Total Liquidado
R$ 1.464,30
Total Pago
R$ 1.464,30
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/02/2023
Valor: R$ 1.464,30
CPF/CNPJ do Credor:
09.061.057/0001-75
Nome/Razão Social: EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000093
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000094
Total Empenhado
R$ 980,80
Total Liquidado
R$ 980,80
Total Pago
R$ 980,80
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/02/2023
Valor: R$ 980,80
CPF/CNPJ do Credor:
09.061.057/0001-75
Nome/Razão Social: EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000094
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000075
Total Empenhado
R$ 130,00
Total Liquidado
R$ 130,00
Total Pago
R$ 130,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/02/2023
Valor: R$ 130,00
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 13 LIVROS ATAS 100 FLS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000075
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000036
Total Empenhado
R$ 1.573,20
Total Liquidado
R$ 1.573,20
Total Pago
R$ 1.573,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/01/2023
Valor: R$ 1.573,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BONITO PE ONDE O VEREADOR IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS.
Empenho: 2023NE0000036
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000050
Total Empenhado
R$ 1.573,20
Total Liquidado
R$ 1.573,20
Total Pago
R$ 1.573,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/01/2023
Valor: R$ 1.573,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.334-40
Nome/Razão Social: DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BONITO PE ONDE O VEREADOR IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS.
Empenho: 2023NE0000050
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000051
Total Empenhado
R$ 853,20
Total Liquidado
R$ 853,20
Total Pago
R$ 853,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/01/2023
Valor: R$ 853,20
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.404-67
Nome/Razão Social: EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PETROLINA PE ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A CODEVASF E A REITORIA DA UNIVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS COMO ACOES DESTINADAS PELA CODEVASF E A IMPLANTACAO DO CAMPUS DA UNIVASF EM SALGUEIRO.
Empenho: 2023NE0000051
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000014
Total Empenhado
R$ 335,52
Total Liquidado
R$ 335,52
Total Pago
R$ 335,52
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/01/2023
Valor: R$ 335,52
CPF/CNPJ do Credor:
27.143.154/0001-99
Nome/Razão Social: CICERO MONTEIRO DE MELO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTODE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEDE E O ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO 2022.
Empenho: 2023NE0000014
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000012
Total Empenhado
R$ 377,00
Total Liquidado
R$ 377,00
Total Pago
R$ 377,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/01/2023
Valor: R$ 377,00
CPF/CNPJ do Credor:
09.061.057/0001-75
Nome/Razão Social: EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 11 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001 2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 02 2023, PERIODO DE JANEIRO 2023.
Empenho: 2023NE0000012
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO