Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | 2023NE0000277 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 601,70 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000278 | Estimativo |
MARIA DE FÁTIMA ARAUJO MOURA-ME
02.414.124/0001-49
|
R$ 64,50 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000270 | Estimativo |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
|
R$ 257,38 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000265 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 527,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000267 | Estimativo |
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
|
R$ 1.860,00 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000261 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 779,00 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000223 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 465,00 | |
| 13/04/2023 | 2023NE0000191 | Estimativo |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
|
R$ 300,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000188 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
|
R$ 97,48 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000189 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
|
R$ 1.177,33 | |
| 05/04/2023 | 2023NE0000187 | Estimativo |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
|
R$ 922,20 | |
| 04/04/2023 | 2023NE0000186 | Estimativo |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
|
R$ 667,50 | |
| 31/03/2023 | 2023NE0000183 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 2.142,90 | |
| 31/03/2023 | 2023NE0000184 | Estimativo |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
|
R$ 108,22 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000154 | Estimativo |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
|
R$ 127,09 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000155 | Estimativo |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
|
R$ 119,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000158 | Estimativo |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
|
R$ 652,67 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000159 | Estimativo |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
|
R$ 532,94 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000160 | Estimativo |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
|
R$ 360,74 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000139 | Estimativo |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
|
R$ 300,00 |
Mostrando 141 até 160 de 181 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2023NE0000277
Total Empenhado
R$ 601,70
Total Liquidado
R$ 601,70
Total Pago
R$ 601,70
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/06/2023
Valor: R$ 601,70
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXAS DE RESMA DE FOLHA, 01 GRAMPO E 01 CAIXA DE MARCA TEXTO CONFORME NOTA EM ANEXO.
Empenho: 2023NE0000277
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000278
Total Empenhado
R$ 64,50
Total Liquidado
R$ 64,50
Total Pago
R$ 64,50
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/06/2023
Valor: R$ 64,50
CPF/CNPJ do Credor:
02.414.124/0001-49
Nome/Razão Social: MARIA DE FÁTIMA ARAUJO MOURA-ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 05 TINTAS EPSON PRETA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000278
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000270
Total Empenhado
R$ 257,38
Total Liquidado
R$ 257,38
Total Pago
R$ 257,38
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/06/2023
Valor: R$ 257,38
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 08 LAMPADAS PAINEL LED 18W SOBREPOR QUADRADO REATOR LUZ FRIA 6500 K, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000270
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000265
Total Empenhado
R$ 527,00
Total Liquidado
R$ 527,00
Total Pago
R$ 527,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/06/2023
Valor: R$ 527,00
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000265
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000267
Total Empenhado
R$ 1.860,00
Total Liquidado
R$ 1.860,00
Total Pago
R$ 1.860,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/06/2023
Valor: R$ 1.860,00
CPF/CNPJ do Credor:
28.310.417/0002-50
Nome/Razão Social: JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO DA CAMARA DE PLACA PCC0205, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000267
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000261
Total Empenhado
R$ 779,00
Total Liquidado
R$ 779,00
Total Pago
R$ 779,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 09/06/2023
Valor: R$ 779,00
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXAS DE RESMA DE FOLHA, 02 GRAMPEADORES, 01 CALCULADORA E 02 TONNERS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000261
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000223
Total Empenhado
R$ 465,00
Total Liquidado
R$ 465,00
Total Pago
R$ 465,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 26/04/2023
Valor: R$ 465,00
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA A CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000223
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000191
Total Empenhado
R$ 300,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 13/04/2023
Valor: R$ 300,00
CPF/CNPJ do Credor:
03.462.920/0001-10
Nome/Razão Social: ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA ENTERRO DE SR FRANCISCO VANDERLEI DE SA PARENTE NA DATA 09 03.
Empenho: 2023NE0000191
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000188
Total Empenhado
R$ 97,48
Total Liquidado
R$ 97,48
Total Pago
R$ 97,48
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/04/2023
Valor: R$ 97,48
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE ABRIL 2023.
Empenho: 2023NE0000188
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000189
Total Empenhado
R$ 1.177,33
Total Liquidado
R$ 1.177,33
Total Pago
R$ 1.177,33
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/04/2023
Valor: R$ 1.177,33
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE ABRIL 2023.
Empenho: 2023NE0000189
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000187
Total Empenhado
R$ 922,20
Total Liquidado
R$ 922,20
Total Pago
R$ 922,20
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 05/04/2023
Valor: R$ 922,20
CPF/CNPJ do Credor:
09.061.057/0001-75
Nome/Razão Social: EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE ABRIL 2023.
Empenho: 2023NE0000187
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000186
Total Empenhado
R$ 667,50
Total Liquidado
R$ 667,50
Total Pago
R$ 667,50
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 04/04/2023
Valor: R$ 667,50
CPF/CNPJ do Credor:
09.061.057/0001-75
Nome/Razão Social: EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE ABRIL 2023.
Empenho: 2023NE0000186
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000183
Total Empenhado
R$ 2.142,90
Total Liquidado
R$ 2.142,90
Total Pago
R$ 2.142,90
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 31/03/2023
Valor: R$ 2.142,90
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O EXPEDIENTE DA CAMARA, CONFORME SOLICITACAO E NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000183
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000184
Total Empenhado
R$ 108,22
Total Liquidado
R$ 108,22
Total Pago
R$ 108,22
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 31/03/2023
Valor: R$ 108,22
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA 02 LAMPADAS PAINEL LED 18W SOBREPOR QUADRADA REATOR LUZ FRIA 6500 K, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000184
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000154
Total Empenhado
R$ 127,09
Total Liquidado
R$ 127,09
Total Pago
R$ 127,09
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 22/03/2023
Valor: R$ 127,09
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE DISJUNTORES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
Empenho: 2023NE0000154
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000155
Total Empenhado
R$ 119,00
Total Liquidado
R$ 119,00
Total Pago
R$ 119,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 22/03/2023
Valor: R$ 119,00
CPF/CNPJ do Credor:
14.088.986/0001-08
Nome/Razão Social: KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
Empenho: 2023NE0000155
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000158
Total Empenhado
R$ 652,67
Total Liquidado
R$ 652,67
Total Pago
R$ 652,67
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 22/03/2023
Valor: R$ 652,67
CPF/CNPJ do Credor:
41.057.571/0001-40
Nome/Razão Social: VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000158
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000159
Total Empenhado
R$ 532,94
Total Liquidado
R$ 532,94
Total Pago
R$ 532,94
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 22/03/2023
Valor: R$ 532,94
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 10 LAMPADA DE PAINEL LED 25W 24W SOBREPOR QUADRADO REATOR LUZ FRIA 6500 K, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000159
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000160
Total Empenhado
R$ 360,74
Total Liquidado
R$ 360,74
Total Pago
R$ 360,74
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 22/03/2023
Valor: R$ 360,74
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA 10 LAMPADAS PAINEL LED 18W SOBREPOR QUADRADA REATOR LUZ FRIA 6500 K, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000160
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000139
Total Empenhado
R$ 300,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2023
Valor: R$ 300,00
CPF/CNPJ do Credor:
03.462.920/0001-10
Nome/Razão Social: ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000139
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO