Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | 2023NE0000397 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 403,00 | |
| 18/09/2023 | 2023NE0000389 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 2.417,80 | |
| 15/09/2023 | 2023NE0000385 | Estimativo |
EURICO P.MUNIZ MOV.& ELETROS EIRELI ME
15.584.406/0001-36
|
R$ 226,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000381 | Estimativo |
MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
02.414.124/0001-49
|
R$ 620,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000382 | Estimativo |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
|
R$ 17.033,18 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000348 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 2.983,75 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000349 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 2.339,99 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000368 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 410,75 | |
| 15/08/2023 | 2023NE0000344 | Estimativo |
MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
02.414.124/0001-49
|
R$ 310,00 | |
| 09/08/2023 | 2023NE0000331 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 659,00 | |
| 07/08/2023 | 2023NE0000325 | Estimativo |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
|
R$ 70,11 | |
| 04/08/2023 | 2023NE0000324 | Estimativo |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
|
R$ 614,63 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000305 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 481,00 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000310 | Estimativo |
COMERCIO SERTANEJO DE GLP LTDA
12.373.658/0001-28
|
R$ 237,60 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000304 | Estimativo |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
|
R$ 300,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000298 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 3.252,50 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000299 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
|
R$ 2.321,94 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000300 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 294,50 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000297 | Estimativo |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
|
R$ 47,74 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000288 | Estimativo |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
|
R$ 600,00 |
Mostrando 121 até 140 de 181 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2023NE0000397
Total Empenhado
R$ 403,00
Total Liquidado
R$ 403,00
Total Pago
R$ 403,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/09/2023
Valor: R$ 403,00
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM ADS 20L, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NO MES DE SETEMBRO 2023.
Empenho: 2023NE0000397
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000389
Total Empenhado
R$ 2.417,80
Total Liquidado
R$ 2.417,80
Total Pago
R$ 2.417,80
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 18/09/2023
Valor: R$ 2.417,80
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, REFERENTE SETEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000389
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000385
Total Empenhado
R$ 226,00
Total Liquidado
R$ 226,00
Total Pago
R$ 226,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 15/09/2023
Valor: R$ 226,00
CPF/CNPJ do Credor:
15.584.406/0001-36
Nome/Razão Social: EURICO P.MUNIZ MOV.& ELETROS EIRELI ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 SANDUICHEIRA GRILL, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000385
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000381
Total Empenhado
R$ 620,00
Total Liquidado
R$ 620,00
Total Pago
R$ 620,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 04/09/2023
Valor: R$ 620,00
CPF/CNPJ do Credor:
02.414.124/0001-49
Nome/Razão Social: MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXA DE RESMA PAPEL OFICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000381
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000382
Total Empenhado
R$ 17.033,18
Total Liquidado
R$ 5.501,47
Total Pago
R$ 7.910,90
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 04/09/2023
Valor: R$ 17.033,18
CPF/CNPJ do Credor:
41.057.571/0001-40
Nome/Razão Social: VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA CAMARA E BEM COMO LOCADOS A SERVICO NAS ATIVIDADES DA CAMARA, CONFORME DISPENSA Nº 025 2023, PROCESSO ADM Nº 038 2023 E CONTRATO Nº 043 2023.
Empenho: 2023NE0000382
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000348
Total Empenhado
R$ 2.983,75
Total Liquidado
R$ 2.983,75
Total Pago
R$ 2.983,75
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/08/2023
Valor: R$ 2.983,75
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000348
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000349
Total Empenhado
R$ 2.339,99
Total Liquidado
R$ 2.339,99
Total Pago
R$ 2.339,99
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/08/2023
Valor: R$ 2.339,99
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000349
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000368
Total Empenhado
R$ 410,75
Total Liquidado
R$ 410,75
Total Pago
R$ 410,75
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/08/2023
Valor: R$ 410,75
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM ADS 20L, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000368
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000344
Total Empenhado
R$ 310,00
Total Liquidado
R$ 310,00
Total Pago
R$ 310,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 15/08/2023
Valor: R$ 310,00
CPF/CNPJ do Credor:
02.414.124/0001-49
Nome/Razão Social: MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM A4 75G 500FLS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000344
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000331
Total Empenhado
R$ 659,00
Total Liquidado
R$ 659,00
Total Pago
R$ 659,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 09/08/2023
Valor: R$ 659,00
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO, 01 CONECTOR RJ 45, 03 FITAS ISOLANTES, 02 FILTROS DE LINHA E 02 CAIXAS DE SOM, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Empenho: 2023NE0000331
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000325
Total Empenhado
R$ 70,11
Total Liquidado
R$ 70,11
Total Pago
R$ 70,11
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 07/08/2023
Valor: R$ 70,11
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 01 FECHADURA E 02 FERROLHOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000325
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000324
Total Empenhado
R$ 614,63
Total Liquidado
R$ 614,63
Total Pago
R$ 614,63
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 04/08/2023
Valor: R$ 614,63
CPF/CNPJ do Credor:
41.057.571/0001-40
Nome/Razão Social: VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000324
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000305
Total Empenhado
R$ 481,00
Total Liquidado
R$ 481,00
Total Pago
R$ 481,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/07/2023
Valor: R$ 481,00
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA DE RESMA DE FOLHA, 01 COLA BASTAO, 10 ARQUIVO MORTO, 01 CAIXA CANETA E 02 LIVRO ATAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Empenho: 2023NE0000305
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000310
Total Empenhado
R$ 237,60
Total Liquidado
R$ 237,60
Total Pago
R$ 237,60
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/07/2023
Valor: R$ 237,60
CPF/CNPJ do Credor:
12.373.658/0001-28
Nome/Razão Social: COMERCIO SERTANEJO DE GLP LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS DE 13 QUILOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000310
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000304
Total Empenhado
R$ 300,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/07/2023
Valor: R$ 300,00
CPF/CNPJ do Credor:
03.462.920/0001-10
Nome/Razão Social: ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA ENTERRO DE DR INACIO, NA DATA 16 07 2023.
Empenho: 2023NE0000304
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000298
Total Empenhado
R$ 3.252,50
Total Liquidado
R$ 3.252,50
Total Pago
R$ 3.252,50
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 18/07/2023
Valor: R$ 3.252,50
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000298
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000299
Total Empenhado
R$ 2.321,94
Total Liquidado
R$ 2.321,94
Total Pago
R$ 2.321,94
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 18/07/2023
Valor: R$ 2.321,94
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO SS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000299
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000300
Total Empenhado
R$ 294,50
Total Liquidado
R$ 294,50
Total Pago
R$ 294,50
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 18/07/2023
Valor: R$ 294,50
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000300
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000297
Total Empenhado
R$ 47,74
Total Liquidado
R$ 47,74
Total Pago
R$ 47,74
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 13/07/2023
Valor: R$ 47,74
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 01 FITA VEDA ROSCA, 01 TORNEIRA EM PVC E 02 ENGATE FLEXIVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000297
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000288
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 05/07/2023
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
45.194.619/0001-12
Nome/Razão Social: JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLACA ELETRONICA, CARGA DE GAS E CAPACITOR DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000288
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO