Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | 2024NE0000051 | Estimativo |
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
|
R$ 1.830,00 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000047 | Estimativo |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
|
R$ 600,00 | |
| 03/01/2024 | 2024NE0000041 | Estimativo |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
|
R$ 1.588,40 | |
| 04/12/2023 | 2023NE0000504 | Estimativo |
MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
02.414.124/0001-49
|
R$ 530,00 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0000462 | Estimativo |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
|
R$ 115,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000434 | Estimativo |
MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
02.414.124/0001-49
|
R$ 3.582,15 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000444 | Estimativo |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
|
R$ 267,21 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000453 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 434,00 | |
| 17/10/2023 | 2023NE0000432 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 985,06 | |
| 17/10/2023 | 2023NE0000433 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 1.902,90 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000447 | Estimativo |
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
|
R$ 825,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0000450 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 113,40 | |
| 27/09/2023 | 2023NE0000415 | Estimativo |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
|
R$ 413,10 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0000405 | Estimativo |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
|
R$ 447,00 | |
| 22/09/2023 | 2023NE0000402 | Estimativo |
DENIZE AUXILIADORA Mª. DA SILVAMESIMPLES NACION
09.496.117/0001-82
|
R$ 180,00 | |
| 21/09/2023 | 2023NE0000400 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 65,00 | |
| 21/09/2023 | 2023NE0000401 | Estimativo |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
|
R$ 471,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0000390 | Estimativo |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
|
R$ 158,44 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0000391 | Estimativo |
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
|
R$ 100,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0000392 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 1.635,93 |
Mostrando 101 até 120 de 181 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2024NE0000051
Total Empenhado
R$ 1.830,00
Total Liquidado
R$ 1.830,00
Total Pago
R$ 1.830,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 22/01/2024
Valor: R$ 1.830,00
CPF/CNPJ do Credor:
28.310.417/0002-50
Nome/Razão Social: JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM E CILINDRO DE FREIRO PARA CONSERTO DO VEICULO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000051
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000047
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/01/2024
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
03.462.920/0001-10
Nome/Razão Social: ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA ENTERRO DE JOAO CARLOS CRUZ E SILVA DATA 09 01 2024, PAI DE FUNCIONARIO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2024NE0000047
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000041
Total Empenhado
R$ 1.588,40
Total Liquidado
R$ 1.588,40
Total Pago
R$ 1.588,40
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/01/2024
Valor: R$ 1.588,40
CPF/CNPJ do Credor:
41.057.571/0001-40
Nome/Razão Social: VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA CAMARA E BEM COMO LOCADOS A SERVICO NAS ATIVIDADES DA CAMARA, CONFORME DISPENSA Nº 025 2023, PROCESSO ADM Nº 039 2023 E CONTRATO Nº 043 2023.
Empenho: 2024NE0000041
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000504
Total Empenhado
R$ 530,00
Total Liquidado
R$ 530,00
Total Pago
R$ 530,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 04/12/2023
Valor: R$ 530,00
CPF/CNPJ do Credor:
02.414.124/0001-49
Nome/Razão Social: MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE PAPEL A4, PARA A CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000504
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000462
Total Empenhado
R$ 115,00
Total Liquidado
R$ 115,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 31/10/2023
Valor: R$ 115,00
CPF/CNPJ do Credor:
14.088.986/0001-08
Nome/Razão Social: KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
Empenho: 2023NE0000462
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000434
Total Empenhado
R$ 3.582,15
Total Liquidado
R$ 3.582,15
Total Pago
R$ 3.582,15
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/10/2023
Valor: R$ 3.582,15
CPF/CNPJ do Credor:
02.414.124/0001-49
Nome/Razão Social: MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4482, NO MES DE OUTUBRO 2023.
Empenho: 2023NE0000434
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000444
Total Empenhado
R$ 267,21
Total Liquidado
R$ 267,21
Total Pago
R$ 267,21
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/10/2023
Valor: R$ 267,21
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE DISJUNTOR TRIFASICO 125A PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000444
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000453
Total Empenhado
R$ 434,00
Total Liquidado
R$ 434,00
Total Pago
R$ 434,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/10/2023
Valor: R$ 434,00
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000453
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000432
Total Empenhado
R$ 985,06
Total Liquidado
R$ 985,06
Total Pago
R$ 985,06
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/10/2023
Valor: R$ 985,06
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 ANEXA.
Empenho: 2023NE0000432
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000433
Total Empenhado
R$ 1.902,90
Total Liquidado
R$ 1.902,90
Total Pago
R$ 1.902,90
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/10/2023
Valor: R$ 1.902,90
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, REFERENTE OUTUBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 ANEXA.
Empenho: 2023NE0000433
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000447
Total Empenhado
R$ 825,00
Total Liquidado
R$ 825,00
Total Pago
R$ 825,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/10/2023
Valor: R$ 825,00
CPF/CNPJ do Credor:
28.310.417/0002-50
Nome/Razão Social: JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO CONSERTO DO VEICULO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000447
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000450
Total Empenhado
R$ 113,40
Total Liquidado
R$ 113,40
Total Pago
R$ 113,40
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/10/2023
Valor: R$ 113,40
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 11 TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000450
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000415
Total Empenhado
R$ 413,10
Total Liquidado
R$ 413,10
Total Pago
R$ 413,10
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 27/09/2023
Valor: R$ 413,10
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 09 LAMPADAS PAINEL LED 24W SOBREPOR QUADRADO REATOR LUZ DRIA 6500 K, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000415
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000405
Total Empenhado
R$ 447,00
Total Liquidado
R$ 447,00
Total Pago
R$ 447,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 25/09/2023
Valor: R$ 447,00
CPF/CNPJ do Credor:
25.053.861/0001-69
Nome/Razão Social: ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O CONSERTO DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000405
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000402
Total Empenhado
R$ 180,00
Total Liquidado
R$ 180,00
Total Pago
R$ 180,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 22/09/2023
Valor: R$ 180,00
CPF/CNPJ do Credor:
09.496.117/0001-82
Nome/Razão Social: DENIZE AUXILIADORA Mª. DA SILVAMESIMPLES NACION
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 300 ENVELOPES CARTA OFICIO TIMBRADOS, PARA A CAMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000402
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000400
Total Empenhado
R$ 65,00
Total Liquidado
R$ 65,00
Total Pago
R$ 65,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/09/2023
Valor: R$ 65,00
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 MOUSE PARA A CAMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000400
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000401
Total Empenhado
R$ 471,00
Total Liquidado
R$ 471,00
Total Pago
R$ 471,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 21/09/2023
Valor: R$ 471,00
CPF/CNPJ do Credor:
22.536.271/0001-07
Nome/Razão Social: ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, 08 PASTAS AZ E 05 PASTAS GRAMPO, PARA A CAMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000401
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000390
Total Empenhado
R$ 158,44
Total Liquidado
R$ 158,44
Total Pago
R$ 158,44
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/09/2023
Valor: R$ 158,44
CPF/CNPJ do Credor:
12.800.694/0001-20
Nome/Razão Social: ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE TOMADAS, CAIXA SOBREPOR, FERROLHO, ASSENTO SANITARIO E FITA ISOLANTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000390
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000391
Total Empenhado
R$ 100,00
Total Liquidado
R$ 100,00
Total Pago
R$ 100,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/09/2023
Valor: R$ 100,00
CPF/CNPJ do Credor:
42.725.594/0001-48
Nome/Razão Social: SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000391
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2023NE0000392
Total Empenhado
R$ 1.635,93
Total Liquidado
R$ 1.635,93
Total Pago
R$ 1.635,93
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 19/09/2023
Valor: R$ 1.635,93
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Empenho: 2023NE0000392
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO