Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 2025NE0000309 | Estimativo |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
|
R$ 969,66 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000296 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 30.497,70 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000297 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
|
R$ 24.717,75 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000282 | Estimativo |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
|
R$ 549,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000277 | Estimativo |
MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
17.242.526/0001-80
|
R$ 2.008,75 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000221 | Estimativo |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
|
R$ 982,24 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000161 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 2.586,67 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000131 | Estimativo |
MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
17.242.526/0001-80
|
R$ 2.025,50 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000098 | Estimativo |
INFOMAXX LTDA EPP
21.450.295/0001-78
|
R$ 3.078,43 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000085 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 5.365,88 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000069 | Estimativo |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
|
R$ 3.041,78 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000040 | Estimativo |
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
15.789.242/0001-83
|
R$ 230,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000055 | Estimativo |
G. DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA
13.158.967/0001-48
|
R$ 844,30 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000056 | Estimativo |
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
49.967.066/0001-44
|
R$ 1.299,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000057 | Estimativo |
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
15.789.242/0001-83
|
R$ 765,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000463 | Estimativo |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
|
R$ 1.064,49 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000451 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 363,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000452 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 345,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000453 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 1.967,69 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000454 | Estimativo |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
|
R$ 958,36 |
Mostrando 1 até 20 de 181 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2025NE0000309
Total Empenhado
R$ 969,66
Total Liquidado
R$ 969,66
Total Pago
R$ 11,63
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 18/07/2025
Valor: R$ 969,66
CPF/CNPJ do Credor:
41.057.571/0001-40
Nome/Razão Social: VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3137 (CARRO) E EKH-7A05 (CARRO) RESPECTIVOS ANEXOS
Empenho: 2025NE0000309
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
2
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000296
Total Empenhado
R$ 30.497,70
Total Liquidado
R$ 0,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/07/2025
Valor: R$ 30.497,70
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS PARA ATENDER A AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 33/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2025, ANEXOS.
Empenho: 2025NE0000296
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000297
Total Empenhado
R$ 24.717,75
Total Liquidado
R$ 0,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/07/2025
Valor: R$ 24.717,75
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS PLÁSTICOS E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 34/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2025, ANEXOS.
Empenho: 2025NE0000297
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000282
Total Empenhado
R$ 549,00
Total Liquidado
R$ 549,00
Total Pago
R$ 549,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/06/2025
Valor: R$ 549,00
CPF/CNPJ do Credor:
05.989.461/0001-52
Nome/Razão Social: MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 326/2025 EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000282
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000277
Total Empenhado
R$ 2.008,75
Total Liquidado
R$ 2.008,75
Total Pago
R$ 2.008,75
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/06/2025
Valor: R$ 2.008,75
CPF/CNPJ do Credor:
17.242.526/0001-80
Nome/Razão Social: MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 322/2025, DFD, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000277
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000221
Total Empenhado
R$ 982,24
Total Liquidado
R$ 982,24
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 09/05/2025
Valor: R$ 982,24
CPF/CNPJ do Credor:
41.057.571/0001-40
Nome/Razão Social: VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO) E QXP-4F20 (CARRO) E RESPECTIVOS ANEXOS
Empenho: 2025NE0000221
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000161
Total Empenhado
R$ 2.586,67
Total Liquidado
R$ 2.586,67
Total Pago
R$ 2.586,67
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 01/04/2025
Valor: R$ 2.586,67
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPESA) PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 142/2025, NOTA FISCAL 172, COTAÇÕES E ANEXO.
Empenho: 2025NE0000161
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000131
Total Empenhado
R$ 2.025,50
Total Liquidado
R$ 2.025,50
Total Pago
R$ 2.025,50
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/03/2025
Valor: R$ 2.025,50
CPF/CNPJ do Credor:
17.242.526/0001-80
Nome/Razão Social: MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 95/2025, NOTA FISCAL 2019327, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000131
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000098
Total Empenhado
R$ 3.078,43
Total Liquidado
R$ 3.078,43
Total Pago
R$ 3.078,43
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 24/02/2025
Valor: R$ 3.078,43
CPF/CNPJ do Credor:
21.450.295/0001-78
Nome/Razão Social: INFOMAXX LTDA EPP
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 56/2025, NOTA FISCAL 08.468, COTAÇÃO E ANEXOS
Empenho: 2025NE0000098
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000085
Total Empenhado
R$ 5.365,88
Total Liquidado
R$ 5.365,88
Total Pago
R$ 5.365,88
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/02/2025
Valor: R$ 5.365,88
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPESA) PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 42/2025, NOTAS FISCAIS 165 E 167, COTAÇÕES E ANEXO.
Empenho: 2025NE0000085
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000069
Total Empenhado
R$ 3.041,78
Total Liquidado
R$ 3.041,78
Total Pago
R$ 3.041,78
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/02/2025
Valor: R$ 3.041,78
CPF/CNPJ do Credor:
21.450.295/0001-78
Nome/Razão Social: INFOMAXX LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E ANEXO, CONFORME CI 39/2025, NOTA FISCAL 008.388, COTAÇÃO E ANEXOS.
Empenho: 2025NE0000069
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000040
Total Empenhado
R$ 230,00
Total Liquidado
R$ 230,00
Total Pago
R$ 230,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 230,00
CPF/CNPJ do Credor:
15.789.242/0001-83
Nome/Razão Social: ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE ACOMPRA DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (ONU 1075 GLP 2.1). PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 15/2025.
Empenho: 2025NE0000040
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000055
Total Empenhado
R$ 844,30
Total Liquidado
R$ 844,30
Total Pago
R$ 844,30
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 844,30
CPF/CNPJ do Credor:
13.158.967/0001-48
Nome/Razão Social: G. DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 13/2025.
Empenho: 2025NE0000055
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000056
Total Empenhado
R$ 1.299,00
Total Liquidado
R$ 1.299,00
Total Pago
R$ 1.299,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.299,00
CPF/CNPJ do Credor:
49.967.066/0001-44
Nome/Razão Social: JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 14/2025.
Empenho: 2025NE0000056
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000057
Total Empenhado
R$ 765,00
Total Liquidado
R$ 765,00
Total Pago
R$ 765,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 765,00
CPF/CNPJ do Credor:
15.789.242/0001-83
Nome/Razão Social: ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 17/2025.
Empenho: 2025NE0000057
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000463
Total Empenhado
R$ 1.064,49
Total Liquidado
R$ 1.064,49
Total Pago
R$ 1.064,49
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/12/2024
Valor: R$ 1.064,49
CPF/CNPJ do Credor:
41.057.571/0001-40
Nome/Razão Social: VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000463
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000451
Total Empenhado
R$ 363,00
Total Liquidado
R$ 363,00
Total Pago
R$ 363,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 363,00
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO AGUA MINERAL 20 LITROS CADA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000451
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000452
Total Empenhado
R$ 345,00
Total Liquidado
R$ 345,00
Total Pago
R$ 345,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 345,00
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LANCHES, DESTINADO A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000452
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000453
Total Empenhado
R$ 1.967,69
Total Liquidado
R$ 1.967,69
Total Pago
R$ 1.967,69
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 1.967,69
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000453
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000454
Total Empenhado
R$ 958,36
Total Liquidado
R$ 958,36
Total Pago
R$ 958,36
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 958,36
CPF/CNPJ do Credor:
06.538.358/0001-59
Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000454
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO