Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 2025NE0000041 | Estimativo |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000042 | Estimativo |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000043 | Estimativo |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000044 | Estimativo |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000045 | Estimativo |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000046 | Estimativo |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000047 | Estimativo |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000048 | Estimativo |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000049 | Estimativo |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000050 | Estimativo |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000051 | Estimativo |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000052 | Estimativo |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000053 | Estimativo |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
|
R$ 1.200,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000054 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.600,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000012 | Estimativo |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
|
R$ 600,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000009 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.300,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0000467 | Estimativo |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
R$ 800,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0000468 | Estimativo |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
|
R$ 1.200,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000466 | Estimativo |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
R$ 800,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000432 | Estimativo |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
R$ 1.300,00 |
Mostrando 61 até 80 de 297 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2025NE0000041
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.624-00
Nome/Razão Social: FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000041
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000042
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ CPF 066.443.234-48 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000042
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000043
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.604-30
Nome/Razão Social: JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE CPF 856.969.604-30 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000043
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000044
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA CPF 081.412.974-90 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000044
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000045
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.354-79
Nome/Razão Social: MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA CPF 088.920.354-79 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000045
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000046
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.454-15
Nome/Razão Social: MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA ELIANE ALVES CRUZ CPF 600.035.454-15 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000046
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000047
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.164-19
Nome/Razão Social: MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS CPF066.182.164-19 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000047
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000048
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.728-03
Nome/Razão Social: UBALDO CECILIO ANJOS NETO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS CPF 252.419.728-03 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000048
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000049
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.544-77
Nome/Razão Social: VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO CPF026.900.544-77 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000049
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000050
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, CPF 109.015.974-90 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000050
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000051
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.134-81
Nome/Razão Social: AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000051
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000052
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.054-00
Nome/Razão Social: AUREMAR DE CARVALHO BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, CPF 340.881.054-00 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000052
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000053
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.584-21
Nome/Razão Social: ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, CPF 014.404.584-21 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000053
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000054
Total Empenhado
R$ 1.600,00
Total Liquidado
R$ 1.600,00
Total Pago
R$ 1.600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/01/2025
Valor: R$ 1.600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE , CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
Empenho: 2025NE0000054
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000012
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 15/01/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE O E SÁ , PARA VISITA À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DE 15 À 16 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DECLARACÃO.
Empenho: 2025NE0000012
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000009
Total Empenhado
R$ 1.300,00
Total Liquidado
R$ 1.300,00
Total Pago
R$ 1.300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 13/01/2025
Valor: R$ 1.300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT 306-3, PARA PARTRICIPAR DE REUNIÃO COM GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA CASA CIVIL - PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, DIA 15 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, DECLARACÃO E FOTOS EM ANEXOS.
Empenho: 2025NE0000009
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000467
Total Empenhado
R$ 800,00
Total Liquidado
R$ 800,00
Total Pago
R$ 800,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 09/12/2024
Valor: R$ 800,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.334-40
Nome/Razão Social: DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
Histórico do Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, AFIM DE ATRAIR EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA AO MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000467
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000468
Total Empenhado
R$ 1.200,00
Total Liquidado
R$ 1.200,00
Total Pago
R$ 1.200,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 09/12/2024
Valor: R$ 1.200,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.894-07
Nome/Razão Social: JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
Histórico do Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA LEAL SAMPAIO ANGELIM, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000468
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000466
Total Empenhado
R$ 800,00
Total Liquidado
R$ 800,00
Total Pago
R$ 800,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/12/2024
Valor: R$ 800,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.334-40
Nome/Razão Social: DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
Histórico do Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA C PERNOITE PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SRA. RAQUEL LIRA, E PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS NO ESTADO. DATA: 02 DE DEZEMBRO DE 2024.
Empenho: 2024NE0000466
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2024NE0000432
Total Empenhado
R$ 1.300,00
Total Liquidado
R$ 1.300,00
Total Pago
R$ 1.300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/11/2024
Valor: R$ 1.300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.334-40
Nome/Razão Social: DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
Histórico do Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO 2024.
Empenho: 2024NE0000432
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO