Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2025NE0000158 | Estimativo |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
|
R$ 450,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000159 | Estimativo |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
|
R$ 600,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000134 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.300,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000130 | Estimativo |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
|
R$ 600,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000124 | Estimativo |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
R$ 600,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000125 | Estimativo |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
|
R$ 600,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000126 | Estimativo |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
|
R$ 600,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000120 | Estimativo |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
|
R$ 1.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000088 | Estimativo |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
R$ 400,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000090 | Estimativo |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
|
R$ 600,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000091 | Estimativo |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
|
R$ 600,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000092 | Estimativo |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
|
R$ 400,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000078 | Estimativo |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
|
R$ 1.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000079 | Estimativo |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
|
R$ 1.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000080 | Estimativo |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
|
R$ 1.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000081 | Estimativo |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
|
R$ 1.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000082 | Estimativo |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
R$ 1.000,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000070 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.600,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000071 | Estimativo |
ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO
***.***.914-02
|
R$ 900,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000072 | Estimativo |
MARINA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.323-37
|
R$ 900,00 |
Mostrando 41 até 60 de 297 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2025NE0000158
Total Empenhado
R$ 450,00
Total Liquidado
R$ 450,00
Total Pago
R$ 450,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/03/2025
Valor: R$ 450,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.484-20
Nome/Razão Social: JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR JOSÉ VINICIOS DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 078.344.484-20, PARA VISITA AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, NA CIDADE DE RECIFE , PROGRAMADA PARA 31 DE MARÇO/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 134/2025
Empenho: 2025NE0000158
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000159
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 28/03/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.354-79
Nome/Razão Social: MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA CPF 088.920.354-79 PARA PARTICIPAR, DE REUNIÃO NA COMPESA E AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, NA CIDADE DE RECIFE DIA 31 DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 128/2025.
Empenho: 2025NE0000159
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000134
Total Empenhado
R$ 1.300,00
Total Liquidado
R$ 1.300,00
Total Pago
R$ 1.300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 17/03/2025
Valor: R$ 1.300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DO VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES. DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2025,EM RECIFE-PE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 96/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000134
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000130
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 11/03/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, CPF 066.443.234-48, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONECTA RECIFE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 93/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000130
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000124
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.604-30
Nome/Razão Social: JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 87/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000124
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000125
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.164-19
Nome/Razão Social: MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS CPF 066.182.164-19, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 88/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000125
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000126
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/03/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.624-00
Nome/Razão Social: FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS CPF 049.379.624-00, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, NA CIDADE DE RECIFE, 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME CI 89/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000126
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000120
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 26/02/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.054-00
Nome/Razão Social: AUREMAR DE CARVALHO BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, CPF 340.881.054-00 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL SOCORRO PIMENTAL E O DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO COELHO PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO, NA CIDADE DE RECIFE, DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 75/2025.
Empenho: 2025NE0000120
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000088
Total Empenhado
R$ 400,00
Total Liquidado
R$ 400,00
Total Pago
R$ 400,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/02/2025
Valor: R$ 400,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.604-30
Nome/Razão Social: JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ANTÔNIO COELHO E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS, NA CIDADE DE RECIFE, EM 21 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃ. CONFORME CI 47/2025 E SOLICITAÇÃO DE DÍARIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000088
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000090
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/02/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.134-81
Nome/Razão Social: AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CPF 028.881.134-81, PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS,EM 20 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, CI 46/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000090
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000091
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/02/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.584-21
Nome/Razão Social: ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, CPF 014.404.584-21, PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS,EM 20 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, CI 46/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000091
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000092
Total Empenhado
R$ 400,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 20/02/2025
Valor: R$ 400,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, CPF 081.412.974-90, PARA VISITA TÉCNICA A CODEVASF NA CIDADE DE PETROLINA, EM 19 DE FEVEREIRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, CI 48/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000092
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000078
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/02/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.164-19
Nome/Razão Social: MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADORMICHELL ALLISON BEZERRA DE VASCONCELOS CPF 066.182.164-19 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000078
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000079
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/02/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, CPF 0109.015.974-90, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000079
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000080
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/02/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA , CPF 081.412.974-90, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000080
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000081
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/02/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, CPF 066.443.234-48, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000081
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000082
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/02/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.604-30
Nome/Razão Social: JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADORJOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
Empenho: 2025NE0000082
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000070
Total Empenhado
R$ 1.600,00
Total Liquidado
R$ 1.600,00
Total Pago
R$ 1.600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 05/02/2025
Valor: R$ 1.600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000070
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000071
Total Empenhado
R$ 900,00
Total Liquidado
R$ 900,00
Total Pago
R$ 900,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 05/02/2025
Valor: R$ 900,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.914-02
Nome/Razão Social: ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO. CPF 043.325.914-02 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000071
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000072
Total Empenhado
R$ 900,00
Total Liquidado
R$ 900,00
Total Pago
R$ 900,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 05/02/2025
Valor: R$ 900,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.323-37
Nome/Razão Social: MARINA HENRIQUE DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARINA HENRIQUE DOS SANTOS CPF 018.962.323-37 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000072
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO