Despesa especificada por Elemento
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Despesa especificada por Elemento
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Última atualização:
2025-08-23 12:57:33
2025-08-23 12:57:33
Filtros
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 2025NE0000302 | Estimativo |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
|
R$ 300,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000299 | Estimativo |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
R$ 600,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000292 | Estimativo |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
|
R$ 1.000,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000283 | Estimativo |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
|
R$ 1.000,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000284 | Estimativo |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
|
R$ 650,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000279 | Estimativo |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
|
R$ 1.000,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000222 | Estimativo |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
R$ 600,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000223 | Estimativo |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
|
R$ 300,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000224 | Estimativo |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
|
R$ 300,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000225 | Estimativo |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
|
R$ 300,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000218 | Estimativo |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
R$ 1.300,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000198 | Estimativo |
MARIA EDUARDA SILVA LANDIM
***.***.614-55
|
R$ 1.300,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000199 | Estimativo |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000182 | Estimativo |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000183 | Estimativo |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000184 | Estimativo |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000185 | Estimativo |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000186 | Estimativo |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000187 | Estimativo |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000188 | Estimativo |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
|
R$ 5.000,00 |
Mostrando 1 até 20 de 297 resultados
DETALHAMENTO EMPENHO Nº
Dados Gerais
| Empenho: | |
|---|---|
| Tipo do Empenho: | |
| Unidade Jurisdicionada: | |
| Unidade Orçamentária: | |
| Histórico do Empenho: | |
| Data Empenho: | |
| CPF/CNPJ do Credor: | |
| Nome/Razão Social: | |
| Fonte de Recurso: | |
| Modalidade de Licitação: | |
| Nº Procedimento Licitatório: |
Classificação
| Função: | |
|---|---|
| Subfunção: | |
| Programa: | |
| Ação: | |
| Identificação da Ação: | |
| Categoria Econômica: | |
| Natureza de Despesa: | |
| Modalidade de Aplicação: | |
| Elemento de Despesa: | |
| Subelemento de Despesa: |
Total Empenhado: R$ 0,00
| Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
|---|---|---|
| Valor Original | 0,00 |
Total Liquidado: R$ 0,00
| Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
|---|
Total Pago: R$ 0,00
| Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
|---|
EMPENHO Nº 2025NE0000302
Total Empenhado
R$ 300,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 300,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 10/07/2025
Valor: R$ 300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408, PARA PARTICIPÁR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MAIS CIÊNCIAS NA ESCOLA, NA CIDADE DE PETROLINA, NO DIA 11 DE JULHO/ 2025. CONFORME CI 381/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000302
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000299
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 600,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 02/07/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.604-30
Nome/Razão Social: JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE . MAT.191, PARA VISITA AO GABINETE DE ADALTO SANTOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 376/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000299
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000292
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 30/06/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS EM RECIFE/PE, NO DIA 30/06 E 01/07 DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 373/2025, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000292
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000283
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/06/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.164-19
Nome/Razão Social: MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/ 2025. CONFORME CI 327/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000283
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000284
Total Empenhado
R$ 650,00
Total Liquidado
R$ 650,00
Total Pago
R$ 650,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/06/2025
Valor: R$ 650,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.484-20
Nome/Razão Social: JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS MAT. 627, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/ 2025. CONFORME CI 328/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000284
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000279
Total Empenhado
R$ 1.000,00
Total Liquidado
R$ 1.000,00
Total Pago
R$ 1.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 03/06/2025
Valor: R$ 1.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.624-00
Nome/Razão Social: FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 320/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000279
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000222
Total Empenhado
R$ 600,00
Total Liquidado
R$ 600,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/05/2025
Valor: R$ 600,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.604-30
Nome/Razão Social: JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 103, PARA VISITA À CASA CIVIL DE PERNAMBUCO, NO DIA 12 DE MAIO, 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 232/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000222
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000223
Total Empenhado
R$ 300,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/05/2025
Valor: R$ 300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.544-77
Nome/Razão Social: VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO. MAT. 271, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 233/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000223
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000224
Total Empenhado
R$ 300,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/05/2025
Valor: R$ 300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ. MAT. 408, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 234/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000224
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000225
Total Empenhado
R$ 300,00
Total Liquidado
R$ 300,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 12/05/2025
Valor: R$ 300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.454-15
Nome/Razão Social: MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ. MAT. 269, PARA VISITA AO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, NO DIA 09 DE MAIO 2005. NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME 235/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000225
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000218
Total Empenhado
R$ 1.300,00
Total Liquidado
R$ 1.300,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 07/05/2025
Valor: R$ 1.300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.064-24
Nome/Razão Social: FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2025, CONFORME CI 227/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000218
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000198
Total Empenhado
R$ 1.300,00
Total Liquidado
R$ 16.300,00
Total Pago
R$ 7.500,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 22/04/2025
Valor: R$ 1.300,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.614-55
Nome/Razão Social: MARIA EDUARDA SILVA LANDIM
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDORA - ASSESSORA ESPECIAL, SRA. MARIA EDUARDA SILVA LANDIM, MAT. 645, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. CONFORME CI 185/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000198
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000199
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 22/04/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.454-15
Nome/Razão Social: MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ, MAT. 269, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 186/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000199
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000182
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/04/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.134-81
Nome/Razão Social: AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GODIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 172/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000182
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000183
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 5.000,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/04/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.974-90
Nome/Razão Social: CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS. MAT. 704, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 173/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000183
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000184
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/04/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.624-00
Nome/Razão Social: FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS. MAT. 214, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 174/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000184
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000185
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/04/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.234-48
Nome/Razão Social: MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ. MAT. 408, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 175/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000185
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000186
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/04/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.544-77
Nome/Razão Social: VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADORVERONALDO GONÇALVES RIBEIRO. MAT. 271, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 176/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000186
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000187
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/04/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.728-03
Nome/Razão Social: UBALDO CECILIO ANJOS NETO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR UBALDO CECILIO DOS ANJOS NETO, MAT. 369, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 177/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000187
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO
EMPENHO Nº 2025NE0000188
Total Empenhado
R$ 5.000,00
Total Liquidado
R$ 5.000,00
Total Pago
R$ 0,00
Tipo do Empenho: Global
Data Empenho: 16/04/2025
Valor: R$ 5.000,00
CPF/CNPJ do Credor:
***.***.054-00
Nome/Razão Social: AUREMAR DE CARVALHO BARROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 178/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
Empenho: 2025NE0000188
Unidade Jurisdicionada: -
Unidade Orçamentária: -
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório:
Sem Licitação
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E COORDENADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO